一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　我单位为全额拨款的参公管理单位，主要负责全县机关事业单位养老保险基金的征收管理和离退休人员养老金的发放及退休人员的退管服务工作。

　　（二）机构人员情况

　　我站于1995年成立，核定我单位为全额拨款的参照公务员管理单位，设四股一室，分别是：办公室、基金征收股、基金稽核股、财务股、退管发放股。定编5人，现有在职干部15人，退休12人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计万元，其中：机关事业单位离退休费万元，社会保障和就业支出万元。本年支出合计万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出万元，基本支出包括机构正常运转而发生的各项支出。机构运转经费包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；

　　（三）年度“三公”经费决算情况

2016年“三公”经费支出合计8.6万元。分项为：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务接待费支出4.7万元，2016年预算公务接待费1.08万元元，超出预算开支3.63万元，超出原因：一是2015年度的公务接待费于2016年度结算；二是正值全国机关事业单位养老保险改革，我站接待邵阳市社保处、市各县社保同仁交流学习的开支以及软件工程师前来指导开支。

3、公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，超出年度预算1.04万元，超出原因：一是今年的精准扶贫工作下乡租车开支费用；二是机关养老保险改革启动前期至邵阳市处及各县学习租车费用。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款基本支出220.33万元，其中：人员经费138.08万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，日常公用经费67.97万元，其他对个人和家庭的补助14.29万元，其中其他对个人和家庭的补助支出超出本类款34%，其原因为：退休人员的工资因直接由机关社保站发放故没有记入我单位账。

　　2、2016年度收入、支出较上年度增幅超20%，其原因为：（1）2015年度的部分支出及人员经费于2016年度发放；（2）2016年度在职和退休人员增调工资；（3）机关事业单位养老保险改革，办公经费支出较上年度增加。

　　3、人员增减情况：2015年在职17人，2016年退休2人，故2016年度在职减少2人，退休增加2人。

　　2016年，我单位严格执行部门预算，健全相关管理制度，在保证机关事业单位养老保险改革工作正常的运转的情况下，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

    附件：2016新邵县机关社保站决算公开