目录

第一部分新邵县医疗和生育保险基金管理站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分新邵县医疗和生育保险基金管理站部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻实施全县城镇职工、生育保险、补充医疗保险的法规政策。

（二）负责全县城镇职工、生育保险、补充医疗保险基金的筹集、管理、和支付。

（三）负责建立城镇职工、生育保险基金预决算制度、财务会计制度的内部审计制度。

（四）负责编制本辖区内城镇职工基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险的预决算，上报各项基金的各类财务、统计报表。

（五）负责各类参保对象的医疗保险保障待遇的落实。

（六）负责医疗、生育保险信息统计工作。

（七）负责与城镇职工基本医疗保险、生育保险定点医疗机构、定点药店签订医疗保险、生育保险服务协议，并确保服务协议的履行；

（八）负责全县医保经办人员业务培训，提高医保服务水平。

（九）承办县医疗保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新邵县医疗和生育保险基金管理站内设机构包括：办公室、审批股、财务股、征缴股、生育保险管理股、信息股。

（二）决算单位构成。新邵县医疗和生育保险基金管理站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：新邵县医疗和生育保险基金管理站本级。

第二部分2019年部门决算表

（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计315.64万元。与2018年相比，减少5955.38万元，减少94.97%，主要是因为今年医保基金账务未合并。

二、收入决算情况说明

本年收入合计311.33万元，其中：财政拨款收入311.33万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计309.37万元，其中：基本支出309.37万元，占100%，无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计315.64万元，与2018年相比，减少5955.38万元，减少94.97%，主要是因为今年医保基金账务未合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出309.37万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少5917.73万元，减少95.03%，主要是因为今年医保基金账务未合并。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出309.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出309.37万元,占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为576.32万元，支出决算数为309.37万元，完成年初预算的53.68%，其中：

社会保障和就业支出（类），年初预算为164.04万元，支出决算为309.37万元，完成年初预算的188.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年医保基金账务未合并。卫生健康支出（类），年初预算为400.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年医保基金账务未合并。住房保障支出（类），年初预算为12.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年医保基金账务未合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出309.37万元，其中：人员经费187.23万元，占基本支出的60.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、。公用经费122.15万元，占基本支出的39.48%，主要包括手续费、水费、取暖费、差旅费、被装购置费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待支出，与上年相比减少0.5万元，减少100%，减少的主要原因是本年无公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年无公务接待支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本年无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个。涉及一般公共预算拨款311万元。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出122.15万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数   0人；开支培训费0万元，人数  0 人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是联系乡镇公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。