目录

第一部分新邵县经济发展局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分新邵县经济发展局部门概况

一、部门职责

我局负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化；承担县推进新型工业化领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

新邵县经济发展局内设机构包括：内设9个股室：办公室、政工股、经济运行监测股、信息化推进股、中小企业发展服务股、产业投资和科技节能股、综合执法股（加挂新邵县电力行政执法大队牌子）、行政审批服务股、民用爆炸物品安全管理股。

另有新邵县墙体材料改革办公室（加挂新邵县散装水泥办公室、新邵县室内装饰行业规范化管理办公室牌子）为股级全额拨款事业单位。

我局现有在职人员29人，离退休人员54人。

（二）决算单位构成

新邵县经济发展局本级决算汇总以及新邵县墙体材料改革办公室（加挂新邵县散装水泥办公室、新邵县室内装饰行业规范化管理办公室牌子）

第二部分2018年部门决算表

详见附件

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计680.53万元。与2017年相比，减少135.73万元，减少16.63%，主要是因为减少专项开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计680.53万元，其中：财政拨款收入680.53万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计653.88万元，其中：基本支出653.88万元，占100%，无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计680.53万元，与2017年相比，减少135.73万元，减少16.63%，主要是因为减少专项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出653.88万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，减少132.21万元，减少16.82%，主要是因为减少专项开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出653.88万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等（类）支出653.88万元,占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为520.36万元，支出决算数为653.88万元，完成年初预算的125.66%，其中：

社会保障和就业支出（类），年初预算为35.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整预算。卫生健康支出（类），年初预算为25.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整预算。资源勘探信息等支出（类），年初预算为437.97万元，支出决算为653.88万元，完成年初预算的149.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算。住房保障支出（类），年初预算为22.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出653.88万元，其中：人员经费309.47万元，占基本支出的47.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、。公用经费344.41万元，占基本支出的52.67%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.09万元，完成预算的13.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算8万元，支出决算为1.09万元，完成预算的13.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公支出，与上年相比，减少5.55万元，减少83.58%，减少的主要是因为压缩三公支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无车，与上年相比，与上年相比减少0.6万元，减少100%，减少的主要原因是公车移交。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组11个、来宾100人次，省市对口上级单位检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出344.41万元，比年初预算数增加（减少）344.41万元，增长（降低）100%。主要原因是：财政调整预算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.17万元，用于召开科技和工业信息化领域的对外交流与合作等会议，人数102人，内容为军民两技术转移及产业化等；开支培训费2.32万元，用于开展爆炸物品等培训，人数360人，内容为爆炸物品的危害、应急处理等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公车移交公车平台，帐务暂未作处理；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件