一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　1、组织贯彻执行新邵县财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导全镇财政工作；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；

　  2、承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度镇本级预决算草案并组织执行。受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告省本级、全镇预算及其执行情况，向镇人大会报告决算。组织制定镇本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度；

　　3、负责办理和监督镇财政的经济发展支出、镇政府性投资项目的财政拨款；

　　4、承办镇人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构人员情况

　　2015年末，我单位共有编制4人，其中行政编制3人，事业编制1人。与上年持平。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2015年收入合计1664.85万元，其中：公共财政拨款1577.85万元，政府性基金预算财政拨款87万元。本年支出合计1664.85万元，较上年减少50万元，降低3%。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年公共预算财政拨款支出1664.85万元，其中①基本支出1116.85万元，较上年减少50万元，减少4.47%。基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出548元。目支出系我所为完成全镇财政财务管理工作而发生的支出，主要用于农业综合开发、财税法律法规宣传、外经发展、种粮农民直接补贴工作方面。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2015年“三公”经费支出合计44.72万元，比预算减少10万元，降低22.36%。分项为：

　　因公出国（境）费支出0元。

　　公务接待费支出34.76万元，比预算减少8万元，降低23.01%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出9.96万元，比预算减少2万元，降低20.08％，支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价“PK”方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出1116.85万元，其中：人员经费586.82万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费210.36万元，其中办公费42.79万元、印刷费2.14万元、水电费2.18万元，保证了镇机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2015年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我所认真贯彻新邵县委、县政府决策部署，积极发挥职能作用，在深入推进财税改革，稳定经济增长，推行减税降费，保障改善民生，加大强农惠农力度，实施农业可持续发展战略，提高财政管理水平等方面取得了新的成绩。围绕财政中心工作，我所严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，年度预算执行中科目来回调整问题，如离休老干部医疗费，年初预算标准低，而年度支出大，申请追加资金下达前先要调整其他支出科目进行垫付，资金下达后再重新调回。这样导致支出科目来回变动，也影响到相应项目支出进度。因此，预算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。　　

     附件：新邵县巨口铺镇汇总