一、部门职责及机构设置情况

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家和省有关档案工作方针、政策，进行行政执法监督。

　　2、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。

　　3、集中统一接收、征集、整理和保管县委、县政府及县直各单位的重要档案资料，推进档案工作的科学化、现代化建设。

　　4、组织全县性的档案宣传活动，承担档案学会日常工作。

　　5、组织档案科学技术研究和档案专业干部培训工作。

　　6、负责全县各级档案馆、室目标管理考核和验收工作。

　　7、指导全县档案信息资源开发利用工作，推进档案信息网络建设。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我局设股室3个。2016年初，我单位共有编制10人，其中事业编制9人，工人编1人。实有人数9人，退休人员6人，与上年持平。

　　二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我局设股室3个，全部纳入2015年部门决算编制范围。内设三个股室为办公室、业务股、法规股。

　　三、部门收支概况 

　　2016年部门预算包括本级预算汇总情况。收入为财政预算；支出为基本运行的经费。 

　　（一）收入预算。2016年年初预算数为137.9万元，比2015年年初预算数94万元增加了44万元，其中，一般公共预算拨款86.9万元，专项资金预算数为51万元。

　　（二）支出预算。2016年预算数86.9万元，其中，一般公共服务支出86.9万元,专项支出51万元。较上年增加14万元，增加16% 。主要是增加了一名工作人员和专项资金拨款，用于档案库房的维护。

　　四、一般公共支出预算 

　　2016年一般公共预算支出为137.9万元，具体安排情况如下： 

　　基本支出2016年预算数为86.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出预算为51万元,主要用于档案库房维护,设备的购置等。 

　　五、政府采购

　　2016年政府采购预算为6。5万元,其中货物采购2万元,工程3万元,服务1万元。

　　六、年度“三公”经费预算情况

　　2016年“三公”经费预算合计2.9万元，分项为：

　　公务接待费支出0.4万元，比去年预算减少0.1万元，降低20%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，比预算减少0.5万元，降低20％，支出减少的主要原因为加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价“PK”方式，运行维护费支出大幅减少。

    附件：新邵县档案局+2016年部门预算表