目录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织指导全县政务公开、政务服务、12345政府服务热线、电子政务、网上审批等工作；

  2、负责组织编制县人民政府信息公开指南、信息公开目录和信息公开工作年报；

  3、负责全县政务公开工作、政务大厅窗口及乡镇便民服务中心、县直政务服务分中心的管理办法和有关制度的制定和组织实施；

  4、监管纳入政务大厅集中管理的所有项目的审批（服务）和收费，指导、协调各窗口单位按规定办理服务对象的申请事项；

  5、对窗口工作人员进行管理、培训和考核；

  6、组织与协调并联审批和业务代办等工作；

  7、指导和考核全县各分中心和乡镇便民服务中心建设和管理工作；

  8、受理各类政务投诉、咨询，发布有关政务信息；

  9、负责县政府12345服务热线平台的建设、管理、维护，督促指导、检查考核各热线成员单位工单受理办理工作；

  10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门内设5个股室：办公室、政工股、行政效能股、电子政务股、行政审批和改革制度股。2018年10月，单位共有编制14人，其中机关行政编制10名，事业编制4名。年末实有人数13人，退休1人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算362.50万元，其中，一般公共预算拨款362.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加100 万元，主要是人员和项目增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算362.50万元，其中，一般公共服务支出332.11万元，社会保障和就业支出17.46万元，卫生健康支出2.89万元，住房保障支出10.04万元。支出较去年增加100 万元，主要是人员和项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算362.50万元，其中，一般公共服务支出332.11万元，占91.62%；社会保障和就业支出17.46万元，占4.82%；卫生健康支出2.89万元，占0.8 %；住房保障支出10.04万元，占2.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数190.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算171.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括专项商品和服务支出，业务费、行政效能专项、全程代办工作经费、12345热线办工作经费、办公楼维修、设备维修、窗口工作人员绩效奖、并联审批经费、窗口工作人员生活补助等，其中： 人员支出90 万元，主要用于12345热线等临聘人员工资津贴和保险、窗口人员绩效和生活补助等方面；项目 支出 81.8 万元，主要用于办公楼维修、设备维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费24.64万元，比上年预增加9.24 万元，上升）60% ，主要是单位人员增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  1 万元，主要是落实中央八项规定压缩开支厉行节约。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   44.8万元，其中，货物类采购预算44.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为362.5万元，其中，基本支出190.7万元，项目支出171.8万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分2019年部门预算表

附件：19-新邵县政务服务中心2019年部门预算报表

           部门整体支出绩效目标申报表（政务中心）