目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、民族宗教的方针政策和法律法规；拟定全县文化、艺术、体育、广播影视、新闻出版、版权事业、少数民族事业发展规划并指导实施。指导和管理全县文学艺术工作、全县社会文化事业

2、按权限负责文体广电新闻出版、民族宗教领域的行政审核、审批、许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

3、规划、指导、推进文化体育广电新闻出版领域的公共文化服务、设施建设、公共文化体育产品生产；组织实施全县公共文化体育广电新闻出版、民族宗教方面的重大工程、重大活动；

4、统筹规划全县群众体育、竞技体育发展工作，负责推行全民健身计划，协调区域性体育事业的发展；监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织管理体育训练、体育竞赛、体育科研、运动员队伍建设；指导和推进青少年体育工作；负责全县青少年竞技体育人才的培训和输送。

5、指导、管理全县文化市场，拟订全县文化体育市场发展规划，指导、管理全县文化市场综合执法工作；组织、协调全县“扫黄打非”集中行动和大要案督办工作；承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

6、管理全县文物、博物馆事业，指导、监督管理全县文物的保护、管理、利用和执法工作。

7、管理全县广播电影电视事业，组织、指导、监管全县广播电影电视重大工程、重点设施、重大活动；指导、协调县广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项。

8、管理全县新闻出版事业及印刷行业，负责对县新闻出版、发行、印刷、复制单位进行行业审核、审批和监管。

9、负责全县著作权管理和公共服务，负责对全县一般性非法出版物和违禁出版物的鉴定工作；组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

10、指导、管理全县电影发行放映工作；承办全县电影发行放映单位、院线工作和外商投资影院的设立与变更的审批和年度审核工作；指导和实施全县农村电影放映工作。

11、指导、协调全县文化体育、广播影视、新闻出版领域产业发展规划及建设，推进产业交流与合作。

12、组织、指导、协调全县文化体育、广播影视、新闻出版、民族宗教领域对外及对港澳台地区的交流活动。

13、指导全县文化体育广电新闻出版职业教育及行业社团工作，制定全县文化体育广电新闻出版、民族宗教工作队伍建设、人才培养、教育培训规划并组织实施。

14、加强全县民族宗教场所的管理，合理规划宗教场所的建设。落实执行民族政策、承办民族成份证管理工作。配合有关部门协调处理民族关系的重大事项，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。会同有关部门依法处理境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动，防范利用宗教进行的非法、违法活动。指导宗教组织依法依章开展活动，办理宗教组织需由政府解决或协调的有关事务。合理规划宗教场所的布局，负责民族宗教场所新建、维修的管理。

15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

新邵县文化旅游广电体育局内设9个股室。即办公室、文化股、体育股、广电股、市场管理股、旅游股、文化传承和保护股、政工股、财务股。2020年核定人员编制数14人,其中全额拨款事业编制（机关后勤）1名。实有在职人员33人，退休人员33人。下属二级单位5个：新邵县文化市场综合执法大队为副科级公益一类全额拨款事业单位、 新邵县全民健身服务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位、新邵县图书馆、新邵县文化馆、新邵县美术馆为股级公益一类全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

新邵县文化旅游广电体育局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算694.43万元，其中，一般公共预算拨款694.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加98.05万元，主要是组织机构改革，单位合并，人员增加。

（二）支出预算：2020本部门支出预算694.43万元,其中，文化旅游体育与传媒支出628.49万元，社会保障和就业支出33.99万元，卫生健康支出7.45万元，住房保障支出24.51万元。支出较去年增加98.05万元，主要是组织机构改革，单位合并，人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算694.43万元，其中，文化旅游体育与传媒支出628.49万元，占90.50 %；社会保障和就业支出33.99万元，占4.89 %，卫生健康支出7.45万元，占1.07%;住房保障支出24.51万元，占3.53 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数326.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算368万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：镇村文化广场建设8万元，非物质文化遗产监管7万元，革命文物保护及利用55万元，公益性文化活动50万元（其中图书馆、文化馆、美术馆各8万元），广播电视安全播出监管工作经费12万元，广电工作专项经费8万元，旅游扶贫8万元，旅游宣传与促销及督查75万元，旅游专项工作经费4万元，“三区”文化人才支持计划配套费33万元，送戏曲进万村、送书画进万家12万元，体育彩票发行4万元，体育工作经费8万元，文化市场整治10万元，文化专项经费40万元，文物督查7万元，文物库房监控系统建设及维护和租赁文物库房19万元（其中文物库房监控系统建设及维护16万元，租赁文物库房3万元），乡镇文化建设8万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费56.26万元，比上年预算增加12.04万元，上升27.23%，主要是组织机构改革，多个单位合并，人员增加，所以机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年降低13万,降低86.67%，主要是：其一公务接待将进一步加强接待费管理,其二公务改车车辆运行费用为0,其三因公出国(境)费为0。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额7.5万元，主要用于办公消耗用品的采购,计算机，空气调节设备，办公家具。其中，货物类采购预算7.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为694.43万元，其中，基本支出326.43万元，项目支出368万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

附件：

新邵县文化旅游广电体育局2020年部门预算公开表

2020年县文化旅游广电体育局部门整体支出绩效目标申报表

    专项资金绩效目标申报表(压缩包)