目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我局负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化；承担县推进新型工业化领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置

我局内设9个股室：办公室、政工股、经济运行监测股、信息化推进股、中小企业发展服务股、产业投资和科技节能股、综合执法股（加挂新邵县电力行政执法大队牌子）、行政审批服务股、民用爆炸物品安全管理股。

另有新邵县墙体材料改革办公室（加挂新邵县散装水泥办公室、新邵县室内装饰行业规范化管理办公室牌子）为股级全额拨款事业单位。

我局编制人数28人，实际在职人数38人，离退休64人，遗属补助人数20人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、新邵县科技和工业信息化局部门本级

2、新邵县墙体材料改革办公室（加挂新邵县散装水泥办公室、新邵县室内装饰行业规范化管理办公室牌子）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算864.74万元，其中：一般公共预算拨款864.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加123.99万元，主要是机构改革机构人员合并。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算864.74万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，公共安全支出  0 万元，教育支出   0万元，科学技术支出 204 万元，社会保障和就业支出40.8万元，卫生健康支出9.44万元，资源勘探信息等支出581.03万元，住房保障支出29.46万元。支出较去年增加123.99万元，主要是机构改革机构人员合并。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算864.74万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出 0 万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出 204 万元，占23.59%；社会保障和就业支出40.8万元，占4.72%；卫生健康支出9.44万元，占1.09 %；资源勘探信息等支出581.03万元，占67.19 %；住房保障支出29.46万元，占3.41 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数392.74 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算472万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出472万元，主要用于电力执法工作经费10万元、工业发展“四一五”工程8万元、新型工业化引导资金168万元、重点工程领域诚信体系建设和信息公开4万元、推新专项经费4万元、新型墙体改革材料、散装水泥工作经费10万元、新增规模企业工作经费10万元、信息化平台建设16万元、新办公楼租赁费10万元、招商工作经费16万元、安全生产专项8万元、节能减排专项经费4万元、科技成果转移转化工作经费16万元、科技专项经费152万元、12396专项经费8万元、科普宣传7万元、科普培训工作经费9万元、科技情报所工作经费12万元。等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年新邵县科技和工业信息化局无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费56.42万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.21%，主要是严控开支。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，主要是严控开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.2 万元，拟召开12 会议，人数300 人，内容为日常用工作总结；培训费预算0.2万元，拟开展12培训，人数300人，内容为业务专业培训 ；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为864.74万元，其中，基本支出392.74万元，项目支出472万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：

2020年新邵县科技和工业信息化局预算表

新邵县科技和工业信息化局2020部门整体支出绩效目标申报表

    项目资金申报表