目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我局负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化；承担县推进新型工业化领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置

我局内设9个股室：办公室、政工股、经济运行监测股、信息化推进股、中小企业发展服务股、产业投资和科技节能股、综合执法股（加挂新邵县电力行政执法大队牌子）、行政审批服务股、民用爆炸物品安全管理股。

另有新邵县墙体材料改革办公室（加挂新邵县散装水泥办公室、新邵县室内装饰行业规范化管理办公室牌子）为股级全额拨款事业单位。

我局现有在职人员29人，离退休人员54人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、新邵县科技和工业信息化局部门本级

2、新邵县墙体材料改革办公室（加挂新邵县散装水泥办公室、新邵县室内装饰行业规范化管理办公室牌子）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算740.75万元，其中，一般公共预算拨款740.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 220.39万元，主要是2019年离退休费117万元纳入基本经费拨款内、项目经费收入增加28万、因人员变动和工资浮动增加75万元。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算740.75万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，公共安全支出  0 万元，教育支出   0万元，科学技术支出  0 万元，社会保障和就业支出36.91万元，卫生健康支出27.91万元，住房保障支出21.23万元，资源勘探信息等支出654.70万元。支出较去年增加220.39万元，主要是2019年离退休费117万元纳入基本经费拨款内、项目经费收入增加28万、因人员变动和工资浮动增加75万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算740.75万元，其中，一般公共服务支出 0万元，占 0%；公共安全支出  0 万元，占 0%；社会保障和就业支出36.91万元，占 4.98%；卫生健康支出27.91万元，占 3.77 %；住房保障支出21.23万元占 2.87 %；资源勘探信息等支出654.70万元，占比88.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 447.75 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 293万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出 293万元，主要用于主要用于办公费、印刷费、水电费、其他交通费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门的机关运行经费56.54万元，比上年预算增加2.65万元，上升4.93%，主要是因为运行开支将增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门 “三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待规模和数量。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开 12 会议，人数300 人，内容为日常用工作总结；培训费预算 0.5万元，拟开展 12培训，人数 300人，内容为业务专业培训 ；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额4.3万元，其中，货物类采购预算4.3万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 740.75  万元，其中，基本支出 447.75万元，项目支出 293  万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。