目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章；制定林场生态建设和产业发展规划，合理调整林业产业布局，促进产业协调发展。

2、建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受县林业局委托依法打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为，促进生态文化建设。

3、组织生态公益林的保护和管理，承担在宜林地植树、种草等生物措施防治水土流失的工作。

4、负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。

5、负责林场农户社会事务管理工作，维护林区社会稳定。

6、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

新邵县龙山国有林场为副科级公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、营林生产股、资源保护股、计划财务股、社会事务股5个职能股室，下辖矿坪、烟竹坑、谭家岭、鸡冠山、劳底石、石头冲6个工区。

二、部门预算单位构成

新邵县龙山国有林场部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1249.13万元，其中：一般公共预算拨款1249.13万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加124.46万元，主要是：①公用经费预算标准提高；②绩效工资提标以及基本养老保险缴费和住房公积金计算基数新增基础绩效奖。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1249.13万元，其中：社会保障和就业支出201.31万元，卫生健康支出81.37万元，节能环保支出35万元，农林水支出815.28万元，住房保障支出116.18万元。支出较去年增加124.46万元，主要是：①公用经费支出增加；②绩效工资提标增加支出；③基本养老保险缴费和住房公积金缴费基数提标增加支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1249.13万元，其中：社会保障和就业支出201.31万元，占16.12%；卫生健康支出81.37万元，占6.51%；节能环保支出35万元，占2.80%；农林水支出815.28万元，占65.27%；住房保障支出116.18万元，占9.30%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1214.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）35万元，主要用于天然林封山育林，开展森林防火宣传和巡护、森林病虫害监测和防治、生物防火林带建设以及护林道修复等支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费119.20万元，比上年预算数增加36.40万元，上升43.96%，主要是公用经费支出按人均每年安排国家标准提高。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为4.40万元，其中：公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行费2.95万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.95万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开林场工作计划和总结等会议，人数30人，内容为部署2023年岗位职责、绩效考核、财务方案和年终工作总结、考核评比等；培训费预算0.7万元，拟开展森林防灭火队员、林长制巡林人员、生产技术人员业务培训，人数34人，内容为森林防灭火安全知识培训、林长制巡林业务培训及造林抚育作业技术培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议2次，计划人数30人，经费预算为会务用餐费0.25万元，资料等其他费用0.25万元，其中：2月中旬召开第1次会议，主题为2023年工作计划、管理方案部署会议；12月下旬召开第2次会议，主题为2023年度工作总结、绩效目标考核评比会议。培训活动安排3次，计划人数34人，经费预算为伙食费0.4万元，资料、授课费0.3万元，其中：2月下旬开展第1次培训，主题为森林防灭火及安全生产知识培训并组织扑火队员防灭火演练；3月上旬开展第2次培训，主题为生产技术人员森林提质造林抚育作业技术培训；4月中旬开展第3次培训，主题为副林长和护林员落实林长制巡林业务培训。本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额20.64万元，其中：货物类采购预算6.34万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算14.30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标金额为1249.13万元，其中，基本支出1214.13万元，项目支出35万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

见附件: 2023年度新邵县龙山国有林场部门预算公开表格