目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）遵守法律、法规；

（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（4）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（6）依法接受监督；

（7）按照章程自主管理；

（8）组织实施教育教学活动；

（9）招收学生或者其他受教育者；

（10）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

（11）对受教育者颁发相应的学业证书；

（12）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

（13）管理、使用本单位的设施和经费；

（14）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。　　　　

（15）县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，新邵县第一中学根据实际情况分别设有办公室、教导处、教研处、德育处、总务处、督导室、体艺处、党支部、工会、团委等机构，没有下属机构。

二、部门预算单位构成

新邵县第一中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4637.69万元，其中，一般公共预算拨款3870.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入767   万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加292.82万元，主要是绩效工资标准提标。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4637.69万元，其中，教育支出4637.69万元。支出较去年增加292.82万元，主要是绩效工资标准提标。

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3870.69万元，其中，教育支出3870.69万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3720.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算150.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出150.40万元，主要用于皮划艇器材购置、皮划艇维修、皮划艇训练、比赛等，以及体艺中心的正常运行、维修维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费408.90万元，比上年预算减少28.10万元，下降6.43%，主要是减少学生外出比赛经费预算。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1万元，主要是教研教改专家接待。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算12万元，拟开展教师业务培训，人数192人，内容为教师继续教育学习和培训、新教材改革、新高考等专业知识培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4637.69万元，其中，基本支出3720.29万元，项目支出917.40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（详见附件）:2023年度新邵县第一中学部门预算公开表格