目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。    

2、代政府起草财政、财务、会计管理的规范性文件。   

3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革。    

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票资金。   

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与研究制定县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并具体负责实施。    

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。    

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。    

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策措施，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。    

10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。    

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。   

12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。    

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。    

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

新邵县财政局内设机构为22个：办公室、政工股、预算股、绩效管理股、教科文股、行政政法股、社保股、外经和企业股、农业股、会计股、经济建设股、资环股、财政投资评审股、综合规划股、金融股、财政监督股、国库管理股、非税股、信息股、政府采购股。辖3个二级机构：国库集中支付中心、财政事务中心和国有资产事务中心（加挂新邵县政府债务研究和评估中心牌子）。

二、部门预算单位构成

新邵县财政局只有本级，没有其它预算单位（局属二级机构没有独立核算），因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2725.97万元，其中，一般公共预算拨款2725.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加698.75万元，主要是人员经费增加及安排到财政的非税收入纳入到了年初预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2725.97万元，其中，一般公共服务支出2297.82万元，社会保障和就业支出201.65万元，卫生健康支出80.87万元，住房保障支出145.63万元。支出较去年增加698.75万元，主要是人员经费增加及安排到财政的非税收入纳入到了年初预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2725.97万元，其中，一般公共服务支出2297.82万元，占84.29%；社会保障和就业支出201.65万元，占7.40%；卫生健康支出80.87万元，占2.97%；住房保障支出145.63万元，占5.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1999.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算726万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财政信息大平台维护支出210万元，主要用于对国库支付系统、预算指标及部门预算系统、工资统发系统、政府采购电子卖场系统、行政事业单位资产管理系统、非税征管系统、预算单位帐务系统等系统的维护，保障财政信息大平台各系统正常运转；非税业务工作支出516万元，主要用于非税业务等其他相关工作的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费353.45万元，比上年预算减少221.41万元，下降38.52%，主要是调减公用经费到人员经费预算。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级 “三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.32万元，主要是严格控制招待用餐，压缩接待经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，拟召开年初预算安排会议，人数200人左右，内容为年初的财政预算安排；拟召开年底财政决算结算等会议，人数200人左右，内容为年底各预算单位与财政的结算及结算工作安排；培训费预算15万元，拟开展基层财务人员培训，人数200人，内容为财政制度、会计法、政府采购、国资管理基本知识等业务知识；拟开展一体化系统等系列操作软件培训，人数300人，培训内容为财务软件操作等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额495万元，其中，货物类采购预算325万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算170万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2725.97万元，其中，基本支出1999.97万元，项目支出726万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）:2023年度新邵县财政局部门预算公开表格