目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。贯彻执行国家和省、市有关国民经济运行、科学技术发展和信息化工作的方针政策和法律法规,起草科技和工业信息化工作的地方规范性文件并组织实施；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；负责引进国外和国内智力工作；指导、协调全县科技和工业信息化领域的对外交流与合作；负责全县科技和工业信息化领域的日常经济运行调节；负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两技术转移及产业化工作；负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；承担全县民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品生产许可和销售许可的监督管理；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。我局内设9个股室：办公室、财务股、人事教育股、政策法规与投资股、经济运行股、社会发展股、科技计划和成果转化股、信息技术及软件服务股、行政执法股(加挂新邵县电力行政执法大队牌子)。另有新邵县墙体材料改革办公室（加挂新邵县散装水泥办公室、新邵县室内装饰行业规范化管理办公室牌子）、新邵县科技情报所、新邵县科技情报所、新邵县农业科技园服务中心为股级全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

新邵县科技和工业信息化局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3178.28万元，其中：一般公共预算拨款3178.28万元；财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2234.83万元，主要是省市拨付的特定目标类资金多出2234.83万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3178.28万元，其中：科学技术支出1659.25万元，社会保障和就业支出53.26万元，卫生健康支出21.61万元，住房保障支出38.54万元，资源勘探工业信息等支出1405.62万元。支出较去年增加2234.83万元，主要是省市拨付的特定目标类资金多出2234.83万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3178.28万元，其中，科学技术支出1659.25万元，占52.21 %；社会保障和就业支出53.26万元，占1.68%；卫生健康支出21.61万元，占0.68%；住房保障支出38.54万元，占1.21%；资源勘探工业信息等支出1405.62万元，占44.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为615.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为2562.75万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：科学技术支出1659.25万元（科技成果转化与扩散支出及其他科学技术支出1479.25万元，主要用于支持科技事业发展而设立的科技攻关计划、科技产业化环境建设以及与国家、省科技项目经费相配套的专项支出等方面；行政运行中科技三项支出180万元，主要用于科技成果转化支出等方面）；资源勘探工业信息等支出903.5万元（行政运行中的新型工业化引导资金88.5万元，主要是完成市下达我县的制造强市目标任务，激发各乡镇各部门和有关企业积极性，从奖励资金中对表现突出的单位及个人、企业进行表彰奖励，推动我县工业经济高质量发展等方面；其他制造业支出及中小企业发展专项815万元，奖励在制造强省目标任务中做出突出贡献的企业，激励企业勇于创新等方面）。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级运行经费169.94万元，比上年预算减少82.08万元，下降32.57%，主要是今年的公用经费支出进一步压缩，所以导致今年的机关运行经费下降。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开工业经济运行会议和安全生产会议，人数30人，内容为如何做强工业、扎实经济运行和加强安全生产。培训费预算1万元，拟开展企业经济运行培训和安全生产培训，人数30人，内容为扩大规模企业增长知识培训和安全生产培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3178.28万元，其中，基本支出615.53万元，项目支出2562.75万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：2023年度科技和工业信息化局部门预算公开表格