目   录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

新邵县社会养老保险服务中心贯彻落实中央关于社会养老保险工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和县委关于社会养老保险工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对社会养老保险工作的集中统一领导。主要职责是：承担全县基本养老保险政策制度贯彻落实、基金管理、行政给付相关事务性工作；承担全县基本养老保险经办和县级统筹外待遇的经办工作；承担拟定全县基本养老保险基金的收支计划事务性工作，承担编制基金预决算事务性工作，承担管理县级基本养老保险基金和统筹外代发资金的事务性工作；承担职业年金经办工作，承担职业年金基数申报、基金归集事务性工作；承担全县基本养老保险个人及用人单位的参保登记、缴费基数核定，承担全县基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录；承担全县离退休人员的社会化服务工作；承担全县社会养老保险风险防控的相关事务性工作；承担全县社会养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作；承担全县社会养老保险业务档案管理和社会化查询服务；承担规定范围内被征地农民养老保险经办工作；承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置

新邵县社会养老保险服务中心内设13个部室，分别为：综合部、财务部、参保登记部、企业职工个人账户部、机关事业单位职工个人账户部、企业单位退休人员服务部、机关事业单位退休人员服务部、待遇支付部、职业年金部、风险防控部、城乡居民养老保险服务部、被征地农民养老保险服务部、统计信息档案部。

二、部门预算单位构成

新邵县社会养老保险服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算16558.46万元，其中，一般公共预算拨款16558.46万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加15757.76万元，主要原因是我单位2023年预算增加了上级拨付社保基金15773.60万元（其中城乡居民基本养老保险资金12655.30万元，城乡居民基本养老保险缴费以及基础养老金2819万元，未参保集体企业退休人员生活补贴299.30万元）。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算16558.46万元，其中，社会保障和就业支出16494.53万元，卫生健康支出22.87万元，住房保障支出41.06万元。支出较去年增加15757.76万元，主要原因是特定类项目的预算增加（其中城乡居民基本养老保险资金12655.30万元，城乡居民基本养老保险缴费以及基础养老金2819万元，未参保集体企业退休人员生活补贴299.30万元）。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算16558.46万元，其中，社会保障和就业支出16494.53万元，占99.61%；卫生健康支出22.87万元，占0.14%；住房保障支出41.06万元，占0.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数784.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算15773.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：社会保障和就业支出15773.60万元，主要是用于城乡居民基本养老保险资金12655.30万元，城乡居民基本养老保险缴费以及基础养老金2819万元，未参保集体企业退休人员生活补贴299.30万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费247.45万元，比上年预算减少120.5万元，下降32.75%，主要是我单位去年机关运行经费纳入社保专项145万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，主要是我中心严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数20人，内容为各乡镇社保工作年度总结会议；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数20人，内容为业务新系统上线培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为16558.46万元，其中，基本支出784.86万元，项目支出15773.60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）

 2023年度新邵县社会养老保险服务中心部门预算预算公开表