目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。负责全县自然资源与地理空间规划基础信息数据中心的建设与运行维护；负责县乡自然资源和规划系统数据一体化建设工作；负责全县自然资源和规划系统信息化建设技术方案的初审与报批等事务性工作；负责全县自然资源与地理空间基础信息数据的搜集、安全管控、更新、整合及规划技术论证服务。负责县内用地和卫片执法测量、不动产登记发证测量、矿产测绘工作；负责县本级土地档案、地质矿产、测绘资料的接收整理保护和对外接受各类业务的公开查询服务工作；负责县本级地质勘察、探矿、采矿权证、测绘资质等办证服务工作；负责地矿、地勘和矿产资源储量核查服务工作。负责自然资源和规划系统档案资料信息现代化管理的调研和实施，自然资源和规划档案资料的开发利用工作；配合有关部门开展科普活动；负责承担全县土地利用总体规划的技术性工作。负责全县城乡范围内各类建设工程项目的放线、定位工作，承担规划信息服务等公益职责。

（二）机构设置。新邵县自然资源信息中心（新邵县自然资源测绘队）为公益一类全额拨款正股级事业单位，无内设机构。定编25名。实际人数21人（其中，在职21人，离退休4人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台。

二、部门预算单位构成

新邵县自然资源信息中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此2023年部门预算编制范围的只有新邵县自然资源信息中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算409.19万元，其中，一般公共预算拨款233.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入175.50万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加69.54万元，主要是单位人员的增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算409.19万元，其中，社会保障和就业支出26.78万元，卫生健康支出11.71万元，自然资源海洋气象等支出351.84万元，住房保障支出18.85万元。支出较去年增加69.54万元，主要是人员的增加和人员工资标准调整以及公用经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算233.69万元，其中，社会保障和就业支出26.78万元，占11.46%；卫生健康支出11.71万元，占5.01%；自然资源海洋气象支出176.35万元，占75.46%；住房保障支出18.85万元，占8.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数233.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费20.16万元，比上年预算减少21.65万元，下降51.78%，主要是2023年度财政预算更精细化，把2022年作为公用经费的项目支出列支为机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.50万元，主要是压减公务接待费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.90万元，拟开展技术和继续培训，人数15  人，内容为测量技术、继续教育培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为409.19万元，其中，基本支出233.69万元，项目支出175.50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

（具体见附件）:2023年度新邵县自然资源信息中心部门预算公开表格