为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我所根据县财政局《关于做好2016年度预算绩效自评工作的通知》的部署，结合我所的具体情况，认真组织开展了2016年度环卫所部门预算绩效自评工作，现将我所2016年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况：我所为全额拨款副科事业单位，2016年单位内设股室7个(办公室、财务室、市容监察一股、市容监察二股、清运一股、清运二股、生活垃圾中转站)，2016年共有在职职工115人、退休职工40人。

（二）部门整体支出概况。

2016年部门决算收支完成情况。

1、收入：1598万元。其中，财政基本支出收入1598万元。

2、支出：1598万元。其中，工资福利支出949万元 ，其他商品和服务支出608万元，对个人和家庭补助支出41万元。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2016年，按照上级的要求，我所在县政府的网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”17万元，比预算下降1万元，比去年下降1万元 。其中：公务用车运行及维护费2万元；公务接待费15万元,无因公出国（境）费。同时，按照上级的要求，在政府的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况：近年来，我所制定、完善了《财务管理制度》、《市容督察一股岗位职责及管理制度》、《生活垃圾中转站职责及管理制度》、《清收清运车辆管理制度》等一系列内部制度。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。实行了先有预算、后有执行、合理利用预算资金。

二、部门整体支出绩效评价情况

（一）经济效益评价。

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，“三公”经费预算总额比上年有所减少。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有较，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。   

 4、扎实完成了城区清扫保洁任务，城市生活垃圾日产量超过100%，清运率达到100%，通过生活垃圾中转站压缩与转运工作，保障生活垃圾无害化处理率100%。

（二）效率性评价和有效性评价。

1、我单位预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，真正体现了县委县政府对环卫工作的关心和重视，我单位在资金的管理和使用上，严格遵守财政预算合理利用。

2、通过加强对清扫保洁的督查考核力度，县城区清扫保洁工作取得了突破性的进展，环境卫生水平得到了明显提高。

三、社会公众满意度评价

2016年，全所干部职工勤奋工作，创先争优，社会公众对环卫工作的满意度显著提升。通过强化长效管理机制，垃圾清运实行标准化，制度化，全城垃圾做到“日产日清”，卫生标准达到“五无五净”，给全城居民创造了一个良好舒适的环境。

根据对我所2016年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2016年我所部门整体绩效自评分98分，为“优”等级（附件3）。

四、存在的主要问题

一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是绩效管理制度有待完善。

五、有关建议

1、加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。

  2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核，审批，合理压缩“三公”经费支出。

   3、加大对会计人员的教育和培训工作，加强财务控制和监督，防范财务风险。

4、进一步完善环卫基础设施，以保环卫各项工作的正常运行。

附件：

环卫所鸿鑫环境物业公司2016年绩效评价报告

环卫所2016年度部门整体支出绩效评价指标评分表

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