一、部门概况
(一)基本情况
县妇联内设办公室,2020年末,我单位实有在职工作人员4人,其中公务员4人;退休人员1人。挂职副主席1人,兼职副主席2人。劳务派遣1人。
(二) 主要工作职责
1、指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
2、指导和推动全县妇女“脱贫攻坚巾帼行”“乡村振兴行”活动,“最美家庭”创建活动。
3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。
4、维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为县委、县政府决策提供依据,提供建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助县政府制订《新邵县妇女发展规划》和《新邵县儿童发展规划》,并组织实施。
5、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。
6、负责与社会各界各族妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。
7、承办县委、县政府交办的其他事项。
(三)2020年度工作计划
1、组织协调开展农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查,按时保质保量完成“两癌”免费检查12000人,并对农村“两癌”贫困妇女进行救助。
2、创建示范妇女儿童之家,开展有益于妇女儿童身心健康的活动。
3、开展新邵县三八红旗手(集体)、巾帼建功标兵、美好巾帼文明岗、“最美家庭”等系列评选表彰活动,营造创先争优、和谐稳定的氛围。
4、指导新邵县婚姻家庭纠纷人民调解委员会开展家庭纠纷调解、反家暴宣传等工作。
5、《新邵县妇女发展规划(2016—2020年)》和《新邵县儿童发展规划(2016—2020年)》终期评估并做好新一轮两个规范的前期调研工作。
6、做好党建、乡村振兴、创文、创卫、平安建设等中心工作。
7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务。
二、部门整体支出规模、使用方向和内容(金额:万元)
(一)年度预算收支情况
1.年初预算收支
预算项目 |
预算金额 |
较上年增减变化 |
||
2020年 |
2019年 |
金额 |
比例 |
|
收入预算 |
90.27 |
102.87 |
减少12.6 |
-12.25% |
其中:财政经费拨款 |
90.27 |
102.87 |
减少12.6 |
-12.25% |
支出预算 |
90.27 |
102.87 |
减少12.6 |
-12.25% |
其中:基本支出 |
40.27 |
40.87 |
减少0.6 |
-1.47% |
其中:项目支出 |
50 |
62 |
减少12 |
-19.35% |
减少原因为政策性减少财政拨款。
2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容
支出项目 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
工资福利支出 |
33.71 |
0 |
33.71 |
商品和服务支出 |
6.56 |
50 |
56.56 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
0 |
0 |
合 计 |
40.27 |
50 |
90.27 |
(二)年度收支决算情况
1.年度收入决算
收入来源 |
预算金额 |
决算金额 |
差额 |
财政拨款收入 |
90.27 |
140.59 |
增加50.32 |
决算较预算增加原因:一是绩效考核奖金年初未纳入预算;二是上级安排的“两癌”贫困妇女救助金未纳入预算;三是决算金额包含不属于年初预算安排的其他部分资金。
2.年度预算支出决算及结余
预算支出类别 |
预算金额 |
决算金额 |
增减金额 |
基本支出 |
40.27 |
140.59 |
增加100.32 |
项目支出 |
50 |
0 |
减少50 |
小计 |
90.27 |
140.59 |
增加50.32 |
决算较预算增加原因:一是绩效考核奖金年初未纳入预算;二是上级安排的“两癌”贫困妇女救助金未纳入预算;三是决算金额包含不属于年初预算安排的其他部分资金。
三、部门整体支出管理及使用情况
预决算支出项目 |
预算金额 |
决算金额 |
节约/超支金额 |
工资福利支出 |
33.71 |
77.78 |
超支44.07 |
商品和服务支出 |
6.56 |
41.57 |
超支35.01 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
20.69 |
超支2.7 |
资本性支出 |
0 |
0.55 |
超支0.55 |
合计 |
40.27 |
140.59 |
超支100.32 |
决算较预算增加原因:一是绩效考核奖金年初未纳入预算;二是上级安排的“两癌”贫困妇女救助金未纳入预算;三是决算金额包含不属于年初预算安排的其他部分资金。
2、基本支出中各费用明细支出管理
(1)工资福利支出
费用项目 |
预算金额 |
决算金额 |
节约/超支金额 |
节约/超支率 |
基本工资 |
15.22 |
15.79 |
超支0.57 |
超支3.75% |
津贴补贴 |
9 |
12.76 |
超支3.76 |
超支41.78% |
奖金 |
1.27 |
2.1 |
超支0.83 |
超支65.35% |
伙食补助费 |
0 |
2.81 |
超支2.81 |
|
绩效工资 |
0 |
0 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.88 |
3.94 |
超支0.06 |
超支1.55% |
职业年金缴费 |
0 |
0 |
0 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
0.92 |
2.12 |
超支1.2 |
超支130.43% |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
38 |
38 |
|
其他社会保障缴费 |
0.36 |
0.27 |
节约0.09 |
节约25% |
住房公积金 |
3.06 |
0 |
节约0.36 |
|
医疗费 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
33.71 |
77.78 |
超支44.07 |
超支130.73% |
超支原因:决算金额包含不属于年初预算安排的部分资金。
(2)商品和服务支出
支出项目 |
预算金额 |
决算金额 |
增减额 |
增减率 |
办公费 |
0.42 |
5.49 |
增加5.07 |
增加1207.14% |
印刷费 |
0.1 |
2.04 |
增加1.94 |
增加1940% |
咨询费 |
0 |
0.2 |
增加0.2 |
|
手续费 |
|
|
|
|
电费 |
0.05 |
0.28 |
增加0.23 |
增加460% |
邮电费 |
0.05 |
0.49 |
增加0.44 |
增加880% |
取暖费 |
|
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
|
差旅费 |
0.3 |
2.72 |
增加2.42 |
增加806.67% |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
维修(护)费 |
0 |
0.36 |
增加0.36 |
|
租赁费 |
|
|
|
|
会议费 |
0 |
0.26 |
增加0.26 |
|
培训费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
1 |
0.85 |
减少0.15 |
减少15% |
专用材料费 |
0 |
1.02 |
增加1.02 |
|
被装购置费 |
|
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
|
劳务费 |
0 |
2.98 |
增加2.98 |
|
委托业务费 |
0 |
5 |
增加5 |
|
工会经费 |
2 |
3.61 |
增加1.61 |
增加80.5% |
福利费 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
2.64 |
3.79 |
增加1.15 |
增加43.56% |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0 |
12.46 |
增加12.46 |
|
合计 |
6.56 |
41.57 |
增加35.01 |
增加533.69% |
增加原因为劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出未纳入年初预算。
(3)对个人和家庭的补助
支出项目 |
预算金额 |
决算金额 |
结余/超支金额 |
结余/超支率 |
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
0 |
0.16 |
超支0.16 |
|
退职(役)费 |
|
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
|
救济费 |
|
|
|
|
医疗费补助 |
0 |
20.07 |
超支20.07 |
|
助学金 |
|
|
|
|
奖励金 |
0 |
0.47 |
超支0.47 |
|
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
合计 |
0 |
20.69 |
超支20.69 |
|
退休费、医疗费补助、奖励金未纳入年初预算。
(二)“三公经费”支出使用和管理
1、“三公经费”预算执行
费用项目 |
本年预算 |
本年决算 |
结余/超支 |
|||
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
公务接待费 |
1 |
0 |
0.85 |
0 |
结余0.15 |
0 |
公车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
1 |
0 |
0.85 |
0 |
结余0.15 |
0 |
结余原因为秉着节约的原则,不能接待的坚决不接待,可接待可不接待的尽量不接待。
2、“三公经费”与上年度比较
费用项目 |
本年金额 |
上年金额 |
增减额 |
增减率% |
公务接待费 |
0.85 |
1.5 |
减少0.65 |
减少76.47% |
公车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务车辆购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
0.85 |
1.5 |
减少0.65 |
减少76.47% |
(三)专项支出管理
1、专项资金基本情况及绩效目标
工作经费8万元,妇儿工委30万元,婚调专项12万元,共计50万元专项资金,都来源于财政拨款,达到了绩效目标。
2、专项资金预算执行
专项子目名称 |
本年预算可用指标 |
本年实 际支出 |
本年结余 |
投入进度 |
|||
上年 结余 |
年初 预算 |
本年 追加 |
合计 |
||||
工作经费 |
0 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
已完成 |
妇儿工委 |
0 |
30 |
0 |
30 |
30 |
0 |
已完成 |
婚调专项 |
0 |
12 |
0 |
12 |
12 |
0 |
已完成 |
合 计 |
0 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
|
(一)经济性评价:预算配置控制较好,预算执行比较到位。
(二)行政效能评价:预算效能较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。
1.管理制度健全:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,并有考核制度。
2.资金使用合规:本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.预决算信息公开:一是按规定在县政府门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
4.资产管理合理。2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
(三)项目产出及实现的社会效益,部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
(1)社会效益:我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
(2)行政效能:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。
(四)可持续性分析:我单位厉行节约,确保各项支出落地有声,可持续推进。
(五)社会公众满意度:在年度绩效考核中考核为优秀。
(六)部门整体绩效自评:自评为99分。(见附件)
五、存在的问题
(一)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。
(二)绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出有出入。
(三)公用经费和三公经费控制有一定难度,基本为刚性支出。
六、改进意见及建议
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
(一)后续工作计划
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
(二)主要经验做法、存在的问题和建议。
1、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
2、对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位(盖章):
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
自评分 |
投入(20分) |
目标 (5分) |
绩效目标合理性 (2分) |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分; ②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分; ③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
2 |
绩效指标明确性 (3分) |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分; ④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
3 |
||
预算 |
在职人员控制率 (5分) |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
5 |
|
“三公经费”变动率(5分) |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
5 |
||
重点支出安排率 (5分) |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。 |
5 |
||
过程 (40分) |
预算 (23分) |
预算 完成率 (4分) |
部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。 |
4 |
预算 调整率 (2分) |
部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
1 |
||
支付 进度率 (2分) |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。 |
2 |
||
结转结余控制率 (4分) |
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。 |
4 |
||
公用经费 控制率 (4分) |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计4分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
4 |
||
“三公经费”控制率(3分) |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计3分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
3 |
||
政府采购 执行率 (4分) |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
4 |
||
预算 管理 (12分) |
管理制度 健全性 (2分) |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
2 |
|
资金使用 合规性 (5分) |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分; ③项目的重大开支经过评估论证计1分; ④符合部门预算批复的用途计1分; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 |
5 |
||
预决算信 息公开性(2分) |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计1分; ②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
2 |
||
基础信息 完善性 (3分) |
部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料真实计1分; ②基础数据信息和会计信息资料完整计1分; ③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。 |
3 |
||
资产 (5分) |
管理制度 健全性 (2分) |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分; ②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分; ③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
2 |
|
资产管理 安全性 (2分) |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分; ②资产配置合理计0.4分; ③资产处置规范计0.4分; ④资产账务管理合规、账实相符计0.4分; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
2 |
||
固定资产 利用率 (1分) |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
1 |
||
产出 (20分) |
职责 |
实际完成率(5分) |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*5分 |
5 |
完成及时率(4分) |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分 |
4 |
||
质量达标率(5分) |
达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*5分 |
5 |
||
重点工作 办结率 (6分) |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*6分 |
6 |
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效果 (20分) |
履职 |
经济效益(5分) |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分(5分) |
5 |
社会效益(5分) |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
按社会效益实现程度计算得分(5分) |
5 |
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生态效益 (5分) |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
对生态环境影响较好的计5分;一般3分;效果不明显0分。 |
5 |
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社会公众 或服务对 象满意度(5分) |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%计0分。 |
5 |
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总分 |
100 |
100 |
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99 |
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新邵县妇联2020年妇儿工委专项经费绩效评价报告(1)