目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、水利工程的日常维护和管理。

2、抗旱灌溉用水调度及放水管理

3、工程建设、用水灌溉引起的群工矛盾及社会稳定管理

4、灌区配套渠系工程的规划、编报、工程建设的组织实施。

5、对灌区区内用水协会的管理或指导。

6、干渠渠道沿途及结瓜水库水资源管理。

（二）机构设置。

内设机构4个，分别是：办公室、财务股、工程技术股、灌溉管理股。 

二、部门预算单位构成

邵阳市六都寨灌区管理局新邵管理所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算98. 8万元，其中，一般公共预算拨款98.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加17.7万元，主要是人员工资上调，基本支出增加，项目经费增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算98.8万元，其中，社会保障和就业支出6.7万元，卫生健康支出2.6万元，农林水支出86万元，住房保障支出3.5万元。支出较去年增加17.7万元，主要项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算98.8万元，其中，社会保障和就业支出6.7万元，占6.8%；卫生健康支出2.6万元，占2.7%；农林水支出86万元，占87%；住房保障支出3.5万元占3.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数52.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：渠道放水管理支出25万元，倒虹吸、闸门等管护维修支出10万元、办公共场地维修支出5万元、灌区水资源保护支出6万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费3万元，比上年预算减少0.6万元，下降16.7 %，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为0.5元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.5万元，主要是本单位响应财政关于厉行节约的预算要求，进一步压缩“三公经费”。

（三）一般性支出情况：2019年本部门年会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容无；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为98.8万元，其中，基本支出52.8万元，项目支出46万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

附件：

 2019年六都寨预算表

六管所项目资金绩效目标申报表(2019)2

六管所项目资金绩效目标申报表(2019)3

六管所项目资金绩效目标申报表(2019)4

六都寨2018年决算

六管所项目资金绩效目标申报表(2019)1

部门整体支出绩效目标申报表（六都寨）