目录

第一部分邵阳市六都寨灌区管理局新邵管理所部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分邵阳市六都寨灌区管理局新邵管理所部门概况

一、部门职责

1、水利工程的日常维护和管理。

2、抗旱灌溉用水调度及放水管理

3、工程建设、用水灌溉引起的群工矛盾及社会稳定管理

4、灌区配套渠系工程的规划、编报、工程建设的组织实施。

5、对灌区区内用水协会的管理或指导。

6、干渠渠道沿途及结瓜水库水资源管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市六都寨灌区管理局新邵管理所内设机构包括：办公室、财务股、工程技术股、灌溉管理股。

（二）决算单位构成。

邵阳市六都寨灌区管理局新邵管理所本级。

第二部分2018年部门决算表(见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计110.78万元。与2017年相比，减少89.15万元，减少44.59%，主要是因为一是人员减少，二是项目建设减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计110.78万元，其中：财政拨款收入110.78万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计110.78万元，其中：基本支出92.09万元，占83.13%，项目支出18.7万元，占16.88%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计110.78万元，与2017年相比，减少89.15万元，减少44.59%，主要是因为一是人员减少，二是项目建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出110.78万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，减少89.15万元，减少44.59%，主要是因为一是人员减少，二是项目建设减少。%

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出110.78万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出110.78万元,占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为199.93万元，支出决算数为110.78万元，完成年初预算的55.41%，其中：

农林水支出（类），年初预算为199.93万元，支出决算为110.78万元，完成年初预算的55.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出92.09万元，其中：人员经费57.7万元，占基本支出的62.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费34.38万元，占基本支出的37.33%，主要包括取暖费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.33万元，支出决算为3.26万元，完成预算的34.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为3.26万元，完成预算的65.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，严控“三公”经费，与上年相比，减少1.7万元，减少34.27%，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比，上年和本年支出数均为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.26万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.26万元，全年共接待来访团组45个、来宾425人次，主要是接待主管单位六都寨灌区管理局检查灌区工作、接待小塘灌区业务工作、市局领导检查等相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目4个，其中部门整体支出绩效目标管理项目4个，涉及一般公共预算拨款40元。2018年本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达90%以上。(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出34.38万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0 人，内容无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。