目录

第一部分新邵县城乡规划局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分新邵县城乡规划局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划工作的方针、政策、法律、法规及上级有关管理规定。    2、组织县城总体规划和县村庄布局规划的编制、报批和实施管理工作；审批由县政府授权的一般地段和一定规模的详细规划；核发《建设用地规划许可证》。    3、负责与城乡规划有关的建设项目的选址，参与建设项目的可行性研究及初步设计审查，核发《建设项目选址意见书》。    4、负责规划区内建设工程的定位、放线、验线工作，管理和维护各类测量标志；负责建筑工程和初步设计方案审查和竣工后的规划验收，核发《建设工程规划许可证》、《村乡规划许可证》。    5、负责建设项目的批后监管，加强对规划区内各种违法占地和违法建设活动的查处，确保城乡规划的实施。    6、负责指导全县各镇乡的规划管理工作。    7、参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制。    8、承办县委、县人民政府和上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设办公室、县城规划股、镇乡规划股、法规监察股，下设自收自支的二级机构新邵县城市规划设计室。

（二）决算单位构成

新邵县城乡规划局本级。

第二部分 2018年部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计966.04万元。与2017年相比，增加107.39万元，增长12.51%，主要是因为增加了村庄规划编制费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计962.48万元，其中：财政拨款收入962.48万元，占100%，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计962.48万元，其中：基本支出395.45万元，占41.09%，项目支出567.03万元，占58.91%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计966.04万元，与2017年相比，增加107.39万元，增长12.51%，主要是因为增加了村庄规划编制费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出962.48万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加107.39万元，增长12.56%，主要是因为增加了村庄规划编制费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出962.48万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出962.48万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为298.31万元，支出决算数为962.48万元，完成年初预算的322.65%，其中：

社会保障和就业支出（类），年初预算为29.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

卫生健康支出（类），年初预算为6.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

城乡社区支出（类），年初预算为243.42万元，支出决算为962.48万元，完成年初预算的395.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

住房保障支出（类），年初预算为18.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出395.45万元，其中：人员经费280.1万元，占基本支出的70.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费115.35万元，占基本支出的29.17%，主要包括咨询费、手续费、水费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.78万元，完成预算的79.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算6万元，支出决算为4.78万元，完成预算的79.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。与上年相比，减少3.89万元，减少44.87%，减少的主要是因为继续严格控制“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少1.71万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.78万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.78万元，全年共接待来访团组62个、来宾512人次，主要是接待各市县兄弟单位来访交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出115.35万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.23万元，用于县城总体规划和县村庄布局规划的编制会议，人数58人次，内容为总体规划编制会议；开支培训费2.22万元，用于开展规划区内建设工程的培训，人数40人次，内容为开展规划区内建设工程的定位、放线、验线等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额550万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出540万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。