目录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

新邵县财政局为县政府组成部门，主要职能是：组织贯彻执行国家财政、税收的方针、法规、政策，制定相关的管理制度，拟订和执行财政分配政策和分级财政体制，拟定全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作；管理全县财政收支，依法编制年度财政预算草案和决算、组织执行年度财政预算、管理非税收入、社会保障等财政性资金，组织财政性资金综合平衡；参与制定各项宏观经济政策和经济体制改革，运用财税经济杠杆，对全县的经济运行和国民收入分配进行调控等。

（二）机构设置

   县财政局内设机构为13个：办公室、政工股、预算股（加挂绩效评价股牌子）、教科文股、行政政法股、社保股、外经和企业股、农业股、会计股、经济建设股（加挂园区和重点项目管理股牌子）、财政投资评审股（加挂新邵县政府和社会资本合作〈PPP〉办公室牌子）、综合规划股、县农村综合改革办公室。 

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算2111.54万元，其中，一般公共预算拨款2111.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加524.55万元，主要是人员变动及专项业务活动安排增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算2111.54万元，其中，一般公共服务支出1761.85万元，社会保障和就业支出192.57万元，卫生健康支出46.86万元，住房保障支出110.26万元。支出较去年增加524.55万元，主要是人员变动及专项业务活动安排增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算2111.54万元，其中，一般公共服务支出1761.85万元，占83.44%；社会保障和就业支出192.57万元，占9.12%；卫生健康支出46.86万元，占2.22%；住房保障支出110.26万元，占5.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1617.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算494万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出314万元，主要用于国库业务工作、工资发放中心工作、税费财政监督检查专项、政府采购管理、债务管理工作及农村综合改革等工作开支；基本建设支出180万元，主要用于全县财政网络维护及建设支出；

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费262.9万元，比上年预算减少53 万元，下降16 %，主要是厉行节约，压缩办公经费等各项支出。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少10万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算20万元，拟召开 财政业务培训  会议，人数1000人，内容为全县财政干部业务培训及廉政学习；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无 ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额  10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算  0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2111.54万元，其中，基本支出1617.54万元，项目支出494万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分2019年部门预算表

附件：20-新邵县财政局2019年部门预算公开情况报表 

      财政局2018年部门整体支出和专项支出绩效自评

      关于编制2019年项目预算绩效目标的通知