一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省有关档案工作方针、政策，进行行政执法监督。

2、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。

3、集中统一接收、征集、整理和保管县委、县政府及县直各单位的重要档案资料，推进档案工作的科学化、现代化建设。

4、组织全县性的档案宣传活动，承担档案学会日常工作。

5、组织档案科学技术研究和档案专业干部培训工作。

6、负责全县各级档案馆、室目标管理考核和验收工作。

7、指导全县档案信息资源开发利用工作，推进档案信息网络建设。

（二）机构人员情况

根据编委核定，2018年我局设股室3个。2018年初，我单位共有编制10人，其中事业编制9人，工人编1人。实有人数8人，退休人员7人，比上年在职少数1人，退休多1人。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我局设股室3个，全部纳入2018年部门决算编制范围。内设三个股室为办公室、业务股、法规股。

三、部门收支概况 

2018年部门预算包括本级预算汇总情况。收入为财政预算；支出为基本运行的经费。 

（一）收入预算。2018年年初预算数为163.9万元，其中，一般公共预算拨款77.9万元，专项资金预算数为86万元。

（二）支出预算。2018年预算数163.9万元，其中，一般公共服务支出77.9万元,专项支出86万元。

四、一般公共支出预算 

2018年一般公共预算支出为163.9万元，具体安排情况如下： 

基本支出2018年预算数为77.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出预算为86万元,主要用于档案信息化,库房维护,设备的购置等。 

五、政府采购

2018年政府采购预算为16万元,其中货物采购9万元,工程2万元,服务5万元。

六、年度“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算合计4.5万元，分项为：

公务接待费支出4.5万元，比去年预算减少0.1万元，降低2%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

附件：

2018年项目预算绩效目标申报表

档案局2018年部门预算公开表格

2018部门整体支出绩效目标申报表