根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号）、《湖南省财政厅关于做好2017年度市县财政部门预算绩效管理考核工作的通知》（湘财绩函[2018]1号）、《新邵县财政局关于编制2017年部门整体支出绩效目标的通知》（新财预[2017]12号）和《新邵县财政局关于开展新邵县档案局部门整体支出绩效评价工作的通知》（新财预[2018]93号）等文件的要求，我局组织了2017年度部门预算支出绩效管理工作并进行了全面综合评价，自我评分99分（详见附表），现将有关情况报告如下：

一、部门概括

（一）基本情况

档案局为具有行政管理职能的主管全县档案工作的正科级事业单位，局馆合署办公，定编10人，现有在职人数10人（包括借调1人），其中局长1人，副局长2人。退休人数7人。局内设办公室、法规股、业务股（加挂新邵县档案馆牌子）

（二）主要工作职责

1、贯彻执行国家和省市有关档案工作方针、政策，进行行政执法监督。

2、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理，负责全

县各级档案馆、室目标管理考核和验收。集中统一接收、征集、整理和保管县委、县政府的重要档案资料，指导全县及县直各单位的档案整理、档案信息资源开发利用。

3、县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作

（三）2017年度工作计划

县档案局紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻国家和省市有关档案工作的方针、政策，以十八大精神为指导，全面落实科学发展观，计划把档案业务建设做为重点：一是档案法制宣传工作全面展开，二是加强档案馆馆藏资源建设，三是继续开展重点档案抢救与保护工作，四是抓好档案室升级工作，五是信息化建设 ， 六是村级建档工作稳步推进，七是档案指导及档案服务工作不断完善，上下齐心，真抓实干，为社会和谐稳定、经济建设发展发挥重要作用。

二、2017年度部门整体支出及管理情况

（一）收入预算：2017年年初预算数 157.1万元。

（二）支出预算：2017年年初预算数157.1万元。

三、资金使用及管理情况

2017年一般公共预算拨款收入157.1万元，具体安排情况如下：

基本支出：2017年年初预算数为157.1万元，是指为保障单位机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出，一是工资福利支出1043658元包括用于基本工资支出436662元，津贴补贴236799元,奖金307624元,社会保障缴费12890元、医疗保险10263元、伙食费21600元,其他工资福利支出17820元（工作保险1532元、生育保险1072元）。二是商品服务支出519575元主要用于单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、开放运行、设备维修维护等方面经费。三是对个人和家庭的补助支出7860元。

四、其他事项的说明

1、“三公”经费预算32000元，比上年预算减少6000元，

降低18。7%。原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待支出及公车运行费用，根据《湖南省财政厅机关公务接待实施细则》及公务用车的规定，进一步加强执行管理。

2、政府采购情况

政府采购经费83300元，其中货物22550元，服务60750元，全部由财政性资金支出，严格落实政府采购审批程序。

五、绩效分析

（一）、预算配置方面

1、预算完成率100%,支付进度率100%。

（二）、预算管理

1、公用经费控制率98.1%。

2、三公经费控制率100%，三公经费预算32000元，本年三 

公经费支出26000元。

3、管理制度健全性。

2017年，我单位依照国家的法律、法规制定了完整的具有合法性、合规性的财务管理制度，厉行节约严格按规章制度执行。

4、资金使用合规性。

一切支出按照国家财政法规和财务管理制度规定办理。财务人员认真核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性，资金拨村有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的内容、资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

5、履职效益。

2017年我单位部门整体支出绩效主要工作是档案维护、档

案执法、档案指导、档案馆室升级等日常运行，对各项目的资金及时的拨付。

2017年我单位在县委政府正确领导下，通过一年的努力工

作，单位上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到99%。

六、自评结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2017年整体支出绩效自我评价得到99分。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。希望政府加大档案经费投入，以便更充分发挥档案工作的引导和示范作用，促进全县的经济繁荣。

县档案局2018年决算表.XLS

新邵县档案局

                                  2018年12月5日