目录

第一部分新邵县档案局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分新邵县档案局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关档案工作方针、政策，进行行政执法监督。

2、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理，负责全县各级档案馆、室目标管理考核和验收。集中统一接收、征集、整理和保管县委、县政府的重要档案资料，指导全县及县直各单位的档案整理、档案信息资源开发利用。

3、县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作

县档案局紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻国家和省市有关档案工作的方针、政策，以党的十九大精神为指导，全面落实科学发展观，计划把档案业务建设做为重点：一是档案法制宣传工作全面展开，二是加强档案馆馆藏资源建设，三是继续开展重点档案抢救与保护工作，四是抓好档案室升级工作，五是信息化建设，六是村级建档工作稳步推进，七是档案指导及档案服务工作不断完善，上下齐心，真抓实干，为社会和谐稳定、经济建设发展发挥重要作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

档案局为具有行政管理职能的主管全县档案工作的正科级事业单位，局馆合署办公，定编10人，现有在职人数8人（包括临时工1人），其中局长1人，副局长1人。退休人数8人。局内设办公室、法规股、业务股（加挂新邵县档案馆牌子）。

（二）决算单位构成

新邵县档案局本级。

第二部分2018年部门决算表

见附件1

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计149.94万元。与2017年相比，减少6.34万元，减少4.06%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计149.94万元，其中：财政拨款收入149.94万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计149.94万元，其中：基本支出149.94万元，占100%，无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计149.94万元，与2017年相比，减少6.34万元，减少4.06%，主要是因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出149.94万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，减少6.34万元，减少4.06%，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出149.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.94万元,占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为66.5万元，支出决算数为149.94万元，完成年初预算的225.48%，其中：

一般公共服务支出（类），年初预算为66.5万元，支出决算为149.94万元，完成年初预算的225.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出149.94万元，其中：人员经费74.92万元，占基本支出的49.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费75.03万元，占基本支出的50.04%，主要包括咨询费、手续费、水费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算，与上年相比，增加0.52万元，增长110.64%，增加的主要是因为财政增加投入。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组30个、来宾205人次，主要是招待上级领导或外地兄弟单位来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出75.03万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数   人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。