目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；负责监督落实客渡船签单发航制度和学生乘船交接制度；负责监控、整改水上交通安全隐患；负责对码头、渡口、船舶和水上设施进行日常安全检查；负责水上交通一般等级事故的调查处理；参与较大事故的调查处理；负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可、负责对辖区内水上交通，特别是重要码头、重要水域、重点船舶的监控，实现全天24小时值班，负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息，做好相关情况的报送、请示和传达工作；负责水上搜寻救助、船舶大面积污染水域应急处理工作，负责调动专业和社会资源参与水上应急搜索、负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作；负责船舶登记资料收集和三类及在三类以上船员注册和船员适任证书申请受理工作。2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（二）机构设置。

新邵县地方海事处为全额拨款事业单位，定编18名，现有职工17名。内设6个股室，分别为综合股、计财股、安全法规股、航道运输股、船舶船员管理股、水路交通指挥监控股。

二、部门预算单位构成

新邵县地方海事处部门本级部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算270.61万元，其中，一般公共预算拨款270.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 8.90万元，主要是工资增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 270.61万元，其中，社会保障和就业支出 16.70万元，卫生健康支出 7.34万元，交通运输支出 235.02万元，住房保障支出11.55万元。支出较去年增加8.90万元，主要是工资增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 270.61万元，其中，社会保障和就业支出 16.70万元，占 6.17 %；卫生健康支出 7.34万元，占2.71%；交通运输支出 235.02万元，占86.85%；住房保障支出11.55万元，占4.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 133.95  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 136.66万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公楼租赁5万元主要用于支付办公楼租赁费、搜救中心设备购置及维护5万主要用于搜救中心设备购置、视频监控租赁20.6万元主要用于视频监控租赁、河道打捞专项8万元主要用于河道打捞支出、培训费3万元主要用于参加上级组织的培训、客渡船签单发航经费22.5万元主要用于客渡船签单发航工作开展、渡工补助10.56万元主要用于渡工补助发放、海事执法16万元主要用于海事执法工作开展、应急救援8万元主要用于应急救援工作、执法监督艇使用与维护8万元主要用于执法监督艇使用与维护、水运事务专项30万主要用于水运事务工作开展。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费 13.6 万元，比上年预算减少 3.4 万元，下降 20 %，主要是缩减运行经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级等一家行政事业单位“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 1.5万元，主要是缩减运行经费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 1.56万元，拟召开防汛、春运安全会议，人数100人，内容为召集涉水乡镇负责人、船员、签单员宣传上级指示精神，提高安全意识，确保水上交通安全；培训费预算 1万元，拟开展   参加上级部门组织的各类业务培训知识培训，人数15人，内容为参加上级部门举办的执法培训、船检知识培训、航道管理业务培训等；拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   15.54万元，其中，货物类采购预算 1.5 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 14. 04 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为270.61万元，其中，基本支出 133.95万元，项目支出 136.66万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

附件：2020年新邵县水运事务中心预算公开表格

          2020年预算绩效