目录

第一部分 新邵县地方海事处部门概况

1、部门职责 

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分新邵县地方海事处部门概况

一、部门职责

(一)负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；

(二)负责监督落实客渡船签单发航制度和学生乘船交接制度；

(三)负责监控、整改水上交通安全隐患；

(四)负责对码头、渡口、船舶和水上设施进行日常安全检查；

(五)负责水上交通一般等级事故的调查处理；参与较大事故的调查处理；

(六)负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可、负责对辖区内水上交通，特别是重要码头、重要水域、重点船舶的监控，实现全天24小时值班，负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息，做好相关情况的报送、请示和传达工作；

(七)负责水上搜寻救助、船舶大面积污染水域应急处理工作，负责调动专业和社会资源参与水上应急搜索、负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作；

(八)负责船舶登记资料收集和三类及在三类以上船员注册和船员适任证书申请受理工作。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

新邵县地方海事处内设机构包括：综合股、计财股、安全法规股、航道运输股、船舶船员管理股、水路交通指挥监控股。编制人数18人，在职人数17人。

（二）决算单位构成

新邵县地方海事处本级。

第二部分2018年部门决算表

详见附件

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计568.4万元。与2017年相比，增加167.49万元，增长41.78%，主要是因为扶贫和码头建设支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计568.4万元，其中：财政拨款收入568.4万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计568.4万元，其中：基本支出344.01万元，占60.52%，项目支出224.39万元，占39.48%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计568.4万元，与2017年相比，增加167.49万元，增长41.78%，主要是因为扶贫和码头建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出568.4万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加167.49万元，增长41.78%，主要是因为扶贫和码头建设支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出568.4万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出568.4万元,占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为211.96万元，支出决算数为568.4万元，完成年初预算的268.16%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）

年初预算为17.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

2、卫生健康支出（类）

年初预算为2.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

3、交通运输支出（类）

年初预算为182.13万元，支出决算为568.4万元，完成年初预算的312.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

4、住房保障支出（类）

年初预算为9.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出344.01万元，其中：人员经费157.05万元，占基本支出的45.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费186.95万元，占基本支出的54.34%，主要包括水费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.26万元，完成预算的65.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为3.26万元，完成预算的65.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比，减少5.32万元，减少62%，减少的主要是因为按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.26万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.26万元，全年共接待来访团组40个、来宾350人次，主要是外地县兄弟单位工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，满意度达97.5%。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出186.95万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.68万元，用于召开船员安全培训、防汛、春运会议，人数400人，内容为召集涉水乡镇负责人、船员、签单员宣传上级指示精神，提高安全意识，确保水上交通安全；开支培训费1.68万元，用于参加上级部门组织的各类业务知识培训，人数20人，内容为参加上级部门举办的执法培训、船检知识培训、航道管理业务培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

新邵县地方海事处2018年部门决算表

新邵县地方海事处 2018年度部门整体支出绩效自评报告