目录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责。主要职责是：负责承担全县土地利用总体规划的技术性工作及国土资源、测绘管理的法律法规等咨询服务工作；负责县内地形、地籍、矿产测绘工作；负责县本级土地档案、地质矿产、测绘资料的接收、整理、保护和对外接受各类业务的公开查询服务；负责土地所有权、使用权证、地质勘查、探矿、采矿权证、测绘资质等办证服务工作；负责地矿、地勘、地环勘查评估和矿产资源储量评审工作；负责国土资源档案资料信息现代化管理的调研和实施，国土资源档案资料的开发利用；配合有关部门开展科普活动。

（二）机构设置。新邵县自然资源信息中心（新邵县国土资源测绘队）为自收自支股级事业单位，定编12名。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、 部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算216.44万元，其中，一般公共预算拨款90.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入126万元。收入比2018年预算多37.48万元，主要原因是非税收入增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算216.44万元，其中，社会保障和就业支出11.96万元，卫生健康支出3.14万元，自然资源海洋气象等支出195.38万元，住房保障支出5.96万元。支出比2018年增加37.48万元，主要原因是人员工资标准调整以及公用经费的增加。其中：1、基本支出216.44万元，包括工资福利支出70.72元，商品和服务支出137.40万元，对个人和家庭的补助支出8.32万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算216.44万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.96万元，占5.52%；卫生健康支出3.14万元，占1.45%；自然资源海洋气象等支出195.38万元，占90.27%；住房保障支出5.96万元，占2.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数216.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门的机关运行经费137.4万元，比上年预算增加9.45 万元，上升6.88 %，主要是测绘业务的增加及生产成本的提高等原因。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额  20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算  0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为216.44万元，其中，基本支出216.44万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

附件：2019年新邵县自然资源信息中心预算报表

      部门整体支出绩效目标申报表