目录

第一部分新邵县国土资源信息中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新邵县国土资源信息中心部门概况

一、部门职责

（一）负责承担全县土地利用总体规划的技术性工作及国土资源、测绘管理的法律法规等咨询服务工作；负责县内地形、不动产登记、矿产测绘工作；负责县本级土地档案、地质矿产、测绘资料的接收、整理、保护和对外接受各类业务的公开查询服务；负责土地所有权、使用权证、地质勘查、探矿、采矿权证、测绘资质等办证服务工作；负责地矿、地勘、地环勘查评估和矿产资源储量评审工作；负责国土资源档案资料信息现代化管理的调研和实施，国土资源档案资料的开发利用；配合有关部门开展科普活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

新邵县国土资源信息中心（新邵县国土资源测绘队）为全额拨款股级事业单位，是新邵县自然资源局的二级机构。定编12名，在职11人，离退休4人。

（二）决算单位构成

     新邵县国土资源信息中心单位本级。

第二部分2018年部门决算表

详见附件

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计291.45万元。与2017年相比，增加31.83万元，增长12.26%，主要是因为财政投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计291.45万元，其中：财政拨款收入291.45万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计291.45万元，其中：基本支出291.45万元，占100%，无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计291.45万元，与2017年相比，增加31.83万元，增长12.26%，主要是因为财政投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出291.45万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加31.83万元，增长12.26%，主要是因为日常工作经费支出需求增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出291.45万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等（类）支出291.45万元,占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为178.97万元，支出决算数为291.45万元，完成年初预算的162.85%，其中：

自然资源海洋气象等支出（类），年初预算为178.97万元，支出决算为291.45万元，完成年初预算的162.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出291.45万元，其中：人员经费88.55万元，占基本支出的30.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费202.91万元，占基本支出的69.62%，主要包括办公费、印刷费、水费、取暖费、租赁费、会议费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.47万元，完成预算的99.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算4.5万元，支出决算为4.47万元，完成预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，与上年相比，减少22.52万元，减少83.44%，减少的主要是因为压缩经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.47万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.47万元，全年共接待来访团组89个、来宾710人次，主要是接待外地县兄弟单位工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达 98%以上（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出202.91万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数   人，内容为无；开支培训费0.16万元，用于开展国土业务培训，人数4人，内容为国土专业知识；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

新邵县国土资源信息中心 2018年度部门整体支出绩效自评报告

2018年新邵县国土资源信息中心表格

详见附件