一、部门概况

（一）基本情况

2017年在职干部职工43人，退休人员7人。设有办公室（政工、财务）、环境影响评价股（行政审批服务股）、污染防治管理股（固体废物、核与辐射管理）、自然生态保护股、法制宣教股。下设环境保护监测站、环境监察大队两个二级机构，未独立核算。

（二）主要工作职责

1、贯彻执行上级环境保护的方针、政策和法律、法规及规章制度。按照权限和组织对辖区内的重大发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、制订本县环境保护规划和计划，参与制订和审定城市总体规划，组织拟定和监督实施本县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

3、组织实施国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固定废物、有毒化学品、放射性废物以及机动车等污染防治法规、规章和管理办法；组织制订全县污染物排放总量计划；承办用作原料的废物进出口许可预审工作；参与有毒化学品进出口登记和管理的有关工作。

4、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重点生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作；承办县内新建国家和省、市级自然保护区的申报等有关工作，负责向县政府提出新建的各类自然保护区的审批建设以及上报备案工作，监督管理自然保护区。

5、指导和协调解决全县重大环境问题；调查处理县内重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调县内流域，水域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

6、监督实施国家和省环境质量标准及污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告书，发布环境状况公报；参与编制全县可持续发展纲要。

7、拟定和组织实施各项环境管理制度；按照国家、省、市规定审批建设项目环境影响报告书；负责城市环境综合及定量考核工作，指导城乡环境综合整治；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设，组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程。负责管理全县环境管理体系认证申报和环境标志认证申报工作，指导和推动环境保护产业发展。

8、负责环境保护监测、统计、信息工作；组织建设和管理环境监测和环境信息网络；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

9、贯彻执行国家关于全球环境问题的基本原则，开展县内外区域间的环境保护合作交流、协调与履约、有关的利用外资项目；受政府委托处理涉外环境保护事务。

10、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护；负责局机关及直属单位机构编制与人事管理等有关工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

2017年部门决算包括本级和所属单位决算在内的汇总决算。具体如下：

（一）年度预算收支情况

1、年初预算收支

由于工资调整、人员增加导致基本支出比上年增加。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

由于本单位使用了未纳入年初预算的其他资金用于支付单位的部分支出，导致决算金额超预算。

2.年度预算支出决算及结余

由于本单位使用了未纳入年初预算的其他资金用于支付单位的部分支出，导致决算金额超预算。由于实际支出科目与记账科目设置不同，导致项目支出预算、决算金额有减少。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

由于实际支出科目与记账科目设置不同，导致项目支出预算、决算金额有出入。

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

由于本单位使用了未纳入年初预算的其他资金用于支付单位的部分支出，导致决算金额超预算，特别是2017年有工资调整基数及津补贴基数导致工资福利支幅超年初预算。

（2）商品和服务支出

由于本单位使用了未纳入年初预算的其他资金用于支付单位的部分支出，导致决算金额超预算，特别是其它商品服务开支包括生态功能县考核工作、环保宣传、资江河环保专项治理、空气自动站运行维护、环保督查等其他专项工作开支。

（3）对个人和家庭的补助

由于实际支出科目与记账科目设置不同，导致项目支出预算、决算金额有出入。

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

国内公务接待541批次，接待2780人次。无因公出国开支。由于本单位使用了未纳入年初预算的其他资金用于支付单位的部分支出，导致决算金额超预算。

2、“三公经费”与上年度比较

由于本单位3辆公务车于年初上交至县公车管理平台，导致公车运行维护费大大减少。

（三）专项支出管理

1、专项资金基本情况及绩效目标

本年年初预算专项项目12个，分别是207国道等建设项目生态调查报告编写经费19万元，环保应急处置20万元，环保执法与监测20万元，环境监测费取消补助25万元，环境监测能力建设72万元，空气自动监测站搬迁22.8万元，空气自动监测站运行20万元，龙山河流域环境调查与综合方案编制经费19.8万元，排污费120万元，污染减排20万元，生态功能县考核监测专项经费100万元，资江河环保专项治理50万元。

2、专项资金预算执行

3、专项资金的管理

对专项资金实行专人专账管理，健全内控管理制度，保障项目资金的使用安全。

四、其他重要事项  

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出683 万元，其中，工资福利支出424万元（主要包括基本工资，津补贴、奖金、伙食补助和其他工资福利支出等），商品服务支出179万元（包括办公费、水电费、火狐费、培训费、交通费和其他商品与服务支出等），对个人和家庭的补助2万元（主要为退休费、生活补助等），其他资本性支出78万元（主要为电脑、打印机、监测仪器、空气自动监测系统等设备）

（二）政府采购支出情况。2017 年度政府采购预算金额为230万元，实际采购226万元，主要为电脑、打印机办公设备，监测仪器设备、一般项目编制服务等。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，共有车辆3辆，均为一般公务用车。公车改革后，3辆车均已上交至县公车管理部门。其他固定资产348万元，主要为办公桌椅、电脑、打印机、监测系统等设备。

(四) 我局2017年无政府性基金、政府购买服务支出，所以决算公开表中相关内容无数据。

五、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2018年12月

 附件：收入支出决算总表