为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我所根据县财政局《新邵县财政局关于编制2017年项目预算绩效目标的通知》（新财预【2017】13号）的工作部署，结合我所的具体情况，认真组织开展了2017年度环卫所部门预算绩效自评工作，现将我所2017年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况：我所为全额拨款副科事业单位，2017年单位内设股室7个(办公室、财务室、市容监察一股、市容监察二股、清运一股、清运二股、生活垃圾中转站)，2017年共有在职职工110人、退休职工49人。

（二）主要工作职责

1、负责县城及乡镇垃圾的转运与压缩

2、负责县城内垃圾的清运、清收工作

3、负责酿溪河及资江河两岸漂浮物的清理

4、负责县城内公厕的管理与维护维修

5、负责监督和监管鸿鑫物业公司县城内清扫保洁工作

6、负责县城内各单位及临街门面的代运垃圾费非税执收

7、负责县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作

(三)工作计划

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

1、年度预算收支情况：财政基本经费拨款507万元，生活垃圾中转站运行工作经费320万元

2、年度预算支出情况：基本经费支出：其中，工资福利支出383万元 ，其他商品和服务支出12万元，对个人和家庭补助支出112万元。生活垃圾中转站经费支出：313万元

3、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”8.4万元，比预算下降3.6万元，比去年下降8.6万元 。其中：公务用车运行及维护费1.4万元；公务接待费7万元,无因公出国（境）费。同时，按按照上级的要求，在政府的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

三、部门整体支出绩效评价

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环卫事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各股室全程参与，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）主要绩效及评价结论

2017年，在县委、县政府和上级主管局的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

1、加强清扫保洁督查考核力度。

2017年我们继续推行清扫保洁市场化运作模式，清扫保洁总面积为1463133.4平方米。我所加强了督查考核力度，建立了三级督查考核机制，即：县环卫所进行日常督查考核；主管局每月进行抽查；组织人大代表、政协委员、居民代表每月进行一次社会督查。2017年我县城区清扫保洁工作取得了突破性的进展，环境卫生水平得到了明显提高。

2、扎实开展生活垃圾中转站运行顺利完成生活垃圾清收清运及压缩转运任务。

2017年财政预算生活垃圾转运与压缩资金共800万元，其中中转站生产运行资金320万元，生活垃圾压缩转运费及卫生填埋处理费480万元，全年共完成生活垃圾清收清运及压缩转运量达40000余吨。县城生活垃圾无害化处理率达96%以上，县城周边部分乡镇雀塘、严塘、寸石、新田铺、大新、坪上、潭溪等乡镇的生活垃圾也进入中转站进行无害化处理。

3、加强河道卫生管理，建立河道卫生长效管理机制。加强市容监察管理，加强环卫有偿服务费收取力度。

为保证酿溪、资江两河河道及两岸卫生干净整洁，我所继续推行河道卫生长效管理机制，实行水面垃圾承包清理，将河道垃圾水草日常清理工作承包给有能力有资质的清理人员进行，2017年度承包总金额为348000元。两河河道日常清理工作正常进行，河道及两岸干净整洁，无水草和漂浮物，水质清澈，得到了广大居民群众的一致好评。

加强市容卫生监察力度，严格执行收费管理制度，加强执收力度，全年共收取环卫有偿服务费130万元，其中单位卫生费57万元、门面卫生费73万元。

4、党建工作扎实开展

认真组织“两学一做”专题教育，召开动员会，制订学习计划，组织专题学习和讨论。严格落实各项党建制度。

回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了县委、县政府和主管单位的充分肯定。

根据对我所2017年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2017年我所部门整体绩效自评分97分，为“优”等级（附件3）。

四、存在的主要问题和建议

存在的主要问题：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是绩效管理制度有待完善。

提出的有关建议

1、加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。

2、建立健全内部控制体系，将内部控制建设与执行效果纳入绩效考核体系，确保内部控制不断完善并得到有效执行，使得内部控制体系建设实现管理制度化、制度流程化、流程信息化。

  3、加大对会计人员的教育和培训工作，加强财务控制和监督，防范财务风险。

                                                                                                                           新邵县环境卫生管理所

                                                                                                                                2018年12月1日

附件：2017年部门决算表.XLS