目录

第一部分新邵县环境卫生服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分新邵县环境卫生服务中心部门概况

一、部门职责

1、负责县城及乡镇垃圾的转运与压缩

2、负责县城内垃圾的清运、清收工作

3、负责酿溪河及资江河两岸漂浮物的清理

4、负责县城内公厕的管理与维护维修

5、负责监督和监管鸿鑫环境公司县城内清扫保洁工作

6、负责县城内各单位及临街门面的代运垃圾费非税执收

7、负责县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编办核定，2018年我单位内设股室7个，我单位是全额拨款事业单位，2018年编制98人，在职人数98人。

（二）决算单位构成。

新邵县环境卫生服务中心本级 

第二部分2018年部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

2018年度收、支总计1900.25万元。与2017年相比，增加35.85万元，增长1.92%，主要是因为县政府创省级卫生城市工作的展开，生活垃圾中转站运行,财政投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1900.25万元，其中：财政拨款收入1900.25万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1900.25万元，其中：基本支出1900.25万元，占100%，无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计1900.25万元，与2017年相比，增加35.85万元，增长1.92%，主要是因为县政府创省级卫生城市工作的展开，我县垃圾量日益增加，生活垃圾中转站运行开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1900.25万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加35.85万元，增长1.92%，主要是因为县政府创省级卫生城市工作的展开，我县垃圾量日益增加，生活垃圾中转站运行开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1900.25万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1900.25万元,占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为854.02万元，支出决算数为1900.25万元，完成年初预算的222.51%，其中：

社会保障和就业支出（类），年初预算为115.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。卫生健康支出（类），年初预算为31.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。城乡社区支出（类），年初预算为644.97万元，支出决算为1900.25万元，完成年初预算的294.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。住房保障支出（类），年初预算为62.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1900.25万元，其中：人员经费736.42万元，占基本支出的38.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费1163.83万元，占基本支出的61.25%，主要包括咨询费、手续费、取暖费、会议费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.4万元，支出决算为3.67万元，完成预算的22.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算14.4万元，支出决算为0.75万元，完成预算的5.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比，减少6.21万元，减少89.22%，减少的主要是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2.92万元，完成预算的146%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要是单位小车湘E2D677运行费用支出，与上年相比增加1.46万元，增长100%，增加的主要原因是环境卫生整治，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占20.44%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.92万元，占79.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要是外县环境卫生兄弟单位来我县学习工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.92万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.92万元，主要是单位小车湘E2D677运行费用支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1163.83万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数  0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额116.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆；用于环境卫生、回收垃圾，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

详见附件：2018年新邵县环卫管理所表格新邵县环境卫生管理所 2018年部门整体支出绩效自评报告