目录

第一部分新邵县机关社保站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分新邵县机关社保站部门概况

一、部门职责

主要负责全县机关事业单位职业年金的征缴以及退休人员养老保险待遇的核发及其社会化服务管理工作，承办县人社局交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新邵县机关社保站内设机构包括：办公室、财务股、基金征收股、稽核股、退管发放股。

（二）决算单位构成

新邵县机关社保站本级

第二部分2018年部门决算表

（见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计22762.51万元。与2017年相比，增加443.5万元，增长1.99%，主要是因为今年退休人员和退休费未在社保站体现。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22761.01万元，其中：财政拨款收入22761.01万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22722.87万元，其中：基本支出186.87万元，占0.82%，项目支出22536万元，占99.18%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计22762.51万元，与2017年相比，增加443.5万元，增长1.99%，主要是因为今年退休人员和退休费未在社保站体现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出22722.87万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加443.5万元，增长1.99%，主要是因为今年退休人员和退休费未在社保站体现。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出22722.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22722.87万元,占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为407.19万元，支出决算数为22722.87万元，完成年初预算的5580.34%，其中：

社会保障和就业支出（类），年初预算为391.11万元，支出决算为22722.87万元，完成年初预算的5809.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年退休人员和退休费未在社保站体现。卫生健康支出（类），年初预算为6.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生支出。住房保障支出（类），年初预算为9.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出186.87万元，其中：人员经费92.52万元，占基本支出的49.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费。公用经费94.36万元，占基本支出的50.49%，主要包括手续费、水费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的31.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算4.5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的31.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩招待开支，与上年相比，减少2.87万元，减少67.21%，减少的主要是因为压缩招待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是公车改革后单位无公车。与上年相比，上年和本年支出数均为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组20个、来宾150人次，主要是上级检查和其他单位业务交流、学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明（详见附件

）

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出94.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加66.76万元，增长241.88%。主要原因是：调整预算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，人数  0 人，内容无；开支培训费1.01万元，用于开展业务发展培训，人数 30  人，内容为新系统上线操作业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是联系乡镇各单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：2018机关社保站决算表

新邵县机关事业单位社会保险管理站 2018年度部门整体支出绩效自评报告