目    录

第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

     第四部分 名词解释

     第五部分 附件

 第一部分  部门概括

一、部门职责

1、研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

2、研究制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准、监督管理制度和措施；经批准后组织实施。

3、指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织、服务规范并组织实施；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

4、根据国家、省、市农机化产业政策，研究提出我县农机化产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械普及和应用水平。

5、研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定农业机械化科技政策；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。

6、组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、产品质量检查、鉴定、认证管理。

7、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内高机构设置

新邵县农机事务中心按原有机构设有办公室、管理股、科教股、监理股等股室

1、机构设置情况：我局设有办公室、监理股、科教股、管理股和一个二级机构新邵县农机化技术推广服务站，二级机构和局机关统一核算。

2、人员编制情况：我局机关编制12人（含工勤人员2人），事业编制32人。2018年末实有在职干部职工43人，其中公务员系列9人（含工勤人员2人），事业人员32人，共有离退休人员20人。

（二）决算单位构成。

新邵县农机事务中心本级。

第二部分2018年部门决算表（见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1001.97万元。与2017年相比，增加64.72万元，增长6.91%，主要是因为财政保证力度加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1001.97万元，其中：财政拨款收入1001.97万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1001.97万元，其中：基本支出365.08万元，占36.44%，项目支出636.89万元，占63.56%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计1001.97万元，与2017年相比，增加64.72万元，增长6.91%，主要是因为财政保证力度加大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1001.97万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加64.72万元，增长6.91%，主要是因为财政保证力度加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1001.97万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1001.97万元,占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1016.67万元，支出决算数为1001.97万元，完成年初预算的98.55%，其中：

农林水支出（类）

年初预算为1016.67万元，支出决算为1001.97万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出365.08万元，其中：人员经费312.31万元，占基本支出的85.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、。公用经费52.77万元，占基本支出的14.45%，主要包括咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元，支出决算为15.36万元，完成预算的45.85%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、公务接待费支出预算22万元，支出决算为7.37万元，完成预算的33.5%，决算数小于年初预算数的主要原因按照上级政府指示精神，严格控制“三公”经费支出；与上年相比，增加0.86万元，增长13.21%，增加的主要是因为按照上级政府指示精神，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.5万元，支出决算为7.99万元，完成预算的69.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级政府指示精神，严格控制“三公”经费支出，与上年相比，与上年相比增加3.69万元，增长85.81%，增加的主要原因是干部下乡次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.37万元，占47.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.99万元，占52.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.37万元，全年共接待来访团组189个、来宾1475人次，主要是乡镇报表、上级检查的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.98万元，主要是车辆油料及维修支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为536.59万元，其中基本支出434.59万元，项目支出102.00万元。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出52.77万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.68万元，用于召开乡镇农机人员农机购置补贴工作会议，人数30人，内容为部署安排农机购置补贴工作；开支培训费1.5万元，用于开展参加上级举办的技术培训培训，人数15人，内容为农机购置补贴工作、合作社建设等；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：新邵县农业机械管理局2018年部门整体支出绩效自评报告新邵县农业机械管理局决算公开表