目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责:贯彻执行党和国家关于企业养老保险制度的建立与实施，承担全县企业养老金征收、发放以及退休人员的管理服务工作。

（二）机构设置:新邵县企业养老保险管理站1986年成立，系参照公务员管理的副科级事业单位，定编7名，现有在职职工20人，退休6人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 336.1 万元，其中，一般公共预算拨款336.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少 32.75万元，主要是我单位为了积极响应上级部门厉行节约的号召。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算  336.1 万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，公共安全支出  0 万元，教育支出  0 万元，科学技术支出 0  万元，社会保障和就业支出 314.87万元，卫生健康支出 8.26 万元，住房保障支出12.91万元。支出较去年减少32.75  万元，主要是我单位为了积极响应上级部门厉行节约的号召。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 336.1 万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占  0  %；公共安全支出 0 万元，占 0  %；社会保障和就业支出314.87 万元，占93.68   %；卫生健康支出8.26万元，占 2.48  %；住房保障支出12.91万元,占3.84   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 177.1 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 158.84 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出52万元，主要用于信息及系统维护、资格认证、调查及稽核等方面；对个人和家庭的补助106.84万元，主要用于退役士兵的生活困难补助。  五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费29.74 万元，比上年预算减少6.06万元，减少 0.17%，主要是单位合并后运行重复的开支减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费  3万元，公务用车购置及运行费0  万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加2.31    万元，主要是：单位合并可能需要的开支会增加；业务的增加，学习交流的次数会增加，导致公务接待费增加。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0  万元，拟召开  0 会议，人数 0  人，内容为……；培训费预算  0 万元，拟开展 0  培训，人数0   人，内容为0   ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额  2万元，其中，货物类采购预算 1 万元；工程类采购预算  1万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 336.1 万元，其中，基本支出177.1   万元，项目支出   158.84   万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分 2020年部门预算表

      2020企业养老保险站预算表

       2020年城乡居民社会养老保险站部门整体支出绩效目标申报表件1

       城乡居民社会养老保险站2020年项目预算绩效目标申报表1

       城乡居民社会养老保险站2020年项目预算绩效目标申报表2

       城乡居民社会养老保险站2020年项目预算绩效目标申报表3

       城乡居民社会养老保险站2020年项目预算绩效目标申报表4