目录

第一部分新邵县企业养老保险站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分新邵县企业养老保险站部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于企业养老保险制度的建立与实施。

（二）承担全县企业养老金征收、发放以及退休人员的管理服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新邵县企业养老保险站内设机构包括：办公室、退管股、个账股、稽核股、征缴股、财务股。

（二）决算单位构成。新邵县企业养老保险站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：新邵县企业养老保险站本级。

第二部分2019年部门决算表

（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计593.7万元。与2018年相比，增加295.29万元，增长98.95%，主要是因为单位职工增加，人头经费增加，征地农民保险导致开支增加，2018年差旅费和交通费没有体现出来，其他商品和服务支出比219年少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计593.7万元，其中：财政拨款收入593.7万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计593.7万元，其中：基本支出593.7万元，占100%，无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计593.7万元，与2018年相比，增加295.29万元，增长98.95%，主要是因为单位职工增加，人头经费增加，征地农民保险导致开支增加，2018年差旅费和交通费没有体现出来，其他商品和服务支出比219年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出593.7万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加295.29万元，增长98.95%，主要是因为单位职工增加，人头经费增加，征地农民保险导致开支增加，2018年差旅费和交通费没有体现出来，其他商品和服务支出比2019年少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出593.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出507.08万元,占85.41%；其他（类）支出86.63万元,占14.59%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为368.85万元，支出决算数为593.7万元，完成年初预算的160.96%，其中：

社会保障和就业支出（类），年初预算为350.06万元，支出决算为507.08万元，完成年初预算的144.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。卫生健康支出（类），年初预算为5.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。住房保障支出（类），年初预算为12.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。其他支出（类），年初预算为0万元，支出决算为86.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出593.7万元，其中：人员经费363.92万元，占基本支出的61.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、。公用经费229.78万元，占基本支出的38.7%，主要包括咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的19.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算3.5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的19.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.53万元，减少78.57%，减少的主要原因是依据相关要求严格控制公费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比持平，持平的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组46个、来宾230人次，主要是接待上级检查和其他单位业务交流、学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明（详见附件）

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款422.56万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出229.78万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0  人；开支培训费0.11万元，用于开展入党积极分子参加培训，人数 2人，内容为入党积极分子作为发展对象培训；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：新邵县企业养老保险站

       新邵县企业养老保险站2019年度部门整体支出绩效自评报告