目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况    

（一）职能职责。

1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进全县深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来县（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

10、会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责全县重点民生实事的考核工作；会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订县级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作，承担全县评比达标表彰有关工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置。 

1、内设机构为13个：办公室、政工股、法规和信访维稳股、规划财务股、就业促进、失业保险和人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工伤和劳动关系股、工资福利股、养老保险股、社会保险基金监督股、重点民生实事考核和表彰奖励股。

2、县工伤失业保险服务中心、县社会养老保险服务中心、县就业服务局、县劳动保障监察大队、县劳动人事争议仲裁院为县人力资源和社会保障局所属的副科级公益一类全额拨款事业单位。  

3、新邵县人才交流中心、信息中心二个单位为县人力资源和社会保障局所属的股级公益一类全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

2020年部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年部门收入预算783.17万元，其中，一般公共预算拨款783.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少238.04万元，主要是因为机构改革职能划转部分预算专项科目划转到其他单位。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算783.17万元，其中，社会保障和就业支出743.51万元，卫生健康支出9.33万元，住房保障支出30.33万元，支出较去年减少238.04万元，主要原因是因为退休人员工资未纳入单位预算及机构改革职能划转部分预算专项科目划转到其他单位。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出783.17万元，其中，社会保障和就业支出743.51万元，占94.94%；卫生健康支出9.33万元，占1.19%；住房保障支出30.33万元，占3.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数463.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。      

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数319.36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，商品和服务支出319.36万元，主要用于全县就业工作等方面；人员引进、招聘、招考；全县机关事业单位工作人员福利、困难生活补助、生病住院等方面；全县机关事业单位工作人员伤残补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级事业单位的机关运行经费84.24万元，比2019年预算减少14.22万元，下降14.44%，主要是节约开支，履行中央八项规定。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费7万元，公务用车费0元（公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元），因公出国（境）费0元，2020年“三公”经费预算较2019年减少0.8万元，主要原因是严格按照中央八项规定进一步压缩单位三公经费开支。 

 （三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0.3万元，拟开展1次培训，人数1人，内容为工作人员外出参加培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额19万元，其中，货物类采购预算14万元；工程类采购预算5万元，服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为783.17万元，其中：基本支出463.81万元，项目支出319.36万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分   2020年部门预算表

 新邵县人力资源局2020年预算表格

新邵县人社局部门2020整体支出绩效目标申报表

专项（项目）资金绩效目标申报表(1-13压缩包)