目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责。 

1、本单位主要职责是对国有农贸市场管理。

2、承担县委县政府交办的其他事项。                              

 （二）机构设置。 

内设办公室、财务股、业务股、乡镇市场股、消防股5个股室，下设二级机构7个所。2020年，我单位共有编制54名，年末实有人数52人，退休人数2人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算885.94万元，其中，一般公共预算拨款885.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加97.95万元，主要是人员工资及运转费增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算885.94万元，其中，一般公共服务支出872.12万元，社会保障和就业支出6.46万元，卫生健康支出2.86万元，住房保障支出4.50万元。支出较去年增加97.95万元，主要是人员工资及运转费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算885.94万元，其中，一般公共服务支出872.12万元，占98.44%，社会保障和就业支出6.46万元，占0.73 %；卫生健康支出2.86万元，占0.32%；住房保障支出4.50万元，占0.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数668.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算217万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1、大塘、长滩市场运转费40万元；2、大坪农贸市场租赁和运转费40万元；3、金三角市场运转费46万元；4、湾田增设早市运转费15万元；5、市场服务专项76万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本单位的运行经费348.16万元，比上年预算增加54.86万元，上升18.70%，增加原因创国卫及市场运转费增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本单位行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，主要是坚决执行规定减少接待。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.6万元，拟开展消防业务培训，人数500人，主要开展消防业务知识培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额  12.88万元。其中，货物类采购预算12.88万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为885.94万元，其中，基本支出668.94万元，项目支出217万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

附件：2020年市场管理服务中心部门预算表格

          2020年市场服务中心项目预算绩效目标的通知