根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号）、《湖南省财政厅关于做好2017年度市县财政部门预算绩效管理考核工作的通知》（湘财绩函[2018]1号）、《新邵县财政局关于编制2017年部门整体支出绩效目标的通知》（新财预[2017]12号）等文件的要求，我站秉着独立、客观、公正的原则，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2017年度部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平等进行绩效评价。现将绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

县市政设施管理站归口于县住房和城乡建设局管理的股级全额拨款事业单位，核定事业编制8名，现有在职人员7人，（2017年7月份调出1人，调入2人），其中管理九级1人，工勤二级1人，三级2人，四级3人，无离退休人员。

（二）主要工作职责

1、贯彻执行国家、省市县有关市政公用设施的法律、法规和政策；

2、负责城区市政设施防涝排险、道路、桥涵、道路照明灯光亮化、公共广场设施等维护维修和管理监管工作；

3、负责县城城区范围内市政设施（包括道路、桥梁、路灯等）维护维修和安全管理；

4、负责《挖掘城市道路审批》、《临时占用城市道路审批》等行政审批项目。

5、负责城市标语牌、招贴栏、指示路牌、临时户外广

告监督管理工作；负责城市户外灯光管理工作。

6、承办县委县政府及上级主管局部门交办的其他工作。

（三）部门整体支出绩效目标

1、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务；

2、组织全体干部职工学习培训，加强安全监管，确保安全

生产；

3、提高政务公开力度，提高审批效率文明执法，提升市政

形象；

4、保障12345热线电话的正常运行并及时处理，及时回复，

提高群众满意度。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（金额：万元）。

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

今年职工的绩效工资未纳入财政预算，与上年比较，本年预算总额减少8.1315万元。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

2.年度预算支出决算及结余

支出决算金额比预算金额增加68.570439万元，增加原因：一是基本工资有调整，2016年度工资调整都在2017年发放；二是单位职工绩效工资及“3+2”奖金年初未纳入预算；三是市政工作经费--防洪防涝经费、高空作业经费等城市维护费均不在本次预算范围内，市政工作经费从城市维护费中列支。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

我单位严格按照县人社局核定的工资和津补贴标准进行发放，没有提高标准发放，也没有乱发放任何福利待遇。我站的绩效工资及奖金、市政工作经费、高空作业经费等均不在本次的预算范围内，支出部分有些不在预算内，属正常超支。

（2）商品和服务支出

（3）对个人和家庭的补助

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

2、“三公经费”与上年度比较

我单位严控“三公经费”，厉行节约，建立预算约束机制，根据政策合理编制预算，“三公经费”预算从源头上加强监管，控制压缩“三公经费”支出，严格实行公务用车统一保险、定点大修、定点加油，严禁超范围、超标准接待。因以前年度的高空作业车等公车运行维护费均在主管局城市维护费中列支，今年度财政把城市维护费划入我单位，公车运行维护费（4台车）在我单位列支，故今年公车运行维护增加8.908551万元。

四、部门整体支出绩效评价

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价新邵县市政设施管理站2017年财政预算资金的使用管理情况，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益，为以后年度财政资金的管理和预算安排提供参考。

（二）绩效评价实施情况

为完成此次评价工作，我站制定了相应的工作方案，整个过程分为前期准备、具体实施和工作总结三个阶段：

前期准备阶段：主要是方案设计、指标体系制定、组织等工作。根据文件精神，明确评价范围、评价依据、评价内容、评价工作程序、职责分工和有关要求，成立了有关绩效评价人员组成的绩效评价工作组，确定了绩效评价指标体系。

具体实施阶段：（1）单位自评，收集整理资料，调查核实基础数据，根据评价指标自评打分，提交自评报告；（2）评价工作组到评价现场查阅新邵县市政设施管理站2017年度的预算安排、非税收入、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证；（3）发放调查问卷，对部门履行职责情况的公众满意度进行调查；（4）评价工作组根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果，撰写评价报告。

工作总结阶段：对评价工作组织实施的过程进行总结，完成评价工作报告；对评价结果和存在的问题，提出相关建议。

（三）财务管理情况

我站财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一是单位财会人员应认真学习《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》等财务制度，熟悉和掌握其中的法律、法规、制度以及各类规定，依法做好会计基础工作，依法建账、算账和记账；二是单位财会人员应加强会计业务学习，提高综合素质，来适应当前财政科学化、精细化管理的要求，并与实际工作相结合，不断提高自身的政策水平和业务技术水平；三是强化财务人员责任意识和管理意识，提升财务人员业务素质和职业道德水平，使财务人员熟悉掌握财务管理各环节要求，增强在实际工作中解决遇到问题和困难的能力。

（四）社会公众满意度

2017年，我站全体干部职工以强烈的职业责任、认真的工作态度、顽强的工作作风，以“团结友爱、敬业奉献、求真求精、共同发展”的市政理念为指引，逐步完善市政基础设施，尤其是资江风光带、资江一桥、二桥等的灯光亮化美化，每当夜幕降临，灿若星河的灯光交相辉映，大大提升了我县城市品位，给市民创造了整洁、优美、和谐、有序的城市环境，赢得了广大市民的一致好评。

（五）、绩效评价工作情况

根据新邵县县财政局关于做好 2017年度财政支出绩效评价工作的通知精神部门整体绩效得分。我站财政预算资金的使用严格高效，没有违规使用资金，更没有违规发放任何福利待遇，发挥了财政资金使用效益最大化目标。我单位整体绩效自评98分。

五、存在问题与建议

（一）市政日常维护经费紧张，缺口较大。随着城区面积不断扩大，市政管理任务日益繁重。旧城区改造和新城区的扩建，使市政基础设施数量和维护成本增加，管护难度加大，远远不能满足市政日常管护的需求。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，按照保工资、保运转、保民生的原则综合平衡，编制全面、完整、准确的财政预算。

（三）完善管理制度，进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（四）加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,切实提高部门预算收支管理水平。

2017年，为进一步推进部门财政预算规范化、科学化、高效化，我站高度重视，坚持综合预算、积极稳妥、统一标准、厉行节约、注重实效原则，积极组织实施，扎实做好部门预算编制工作，严格预算执行，取得了良好成绩。工作中存在的不足我们将及时改进，以强烈的进取意识、机遇意识、责任意识，真抓实干，与时俱进，争取财政预算执行及财务管理工作取得更好的成绩。　　

附：新邵县市政设施管理站绩效自行评分表

新邵县市政设施管理站2017决算.XLS

                                     新邵县市政设施管理站

                                  2018年12月5日