第一部分： 

新邵县枫树坑水库管理所2018年部门预算说明 

一、部门职能职责 

1、枫树坑水库灌区防汛抗旱，水利规划、勘测、设计、施工，水政安全监察。

2、新邵县枫树坑水库库区水源地立项、规划、勘测、设计、施工、管理。

3、新邵县潭溪镇、雀塘镇、陈家坊镇、潭府乡、寸石镇等各村农村安全饮水建设、运行、管理及往新邵县城供水。

4、国有资产管理、县委和县人民政府及水利局交办的其它工作。

二、机构人员情况 

根据编委核定，2017年末，我单位有事业编制24人，其中事业全额编制16人，事业差额编制6人。年末实有在职人数16人，其中全额12人，差额2人，自收自支2人。退休人员9人。

三、部门收支概况 

2018年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算。 

（一）收入预算，2018年年初预算数84.87万元，其中，一般公共预算拨款84.87万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数84.87万元，其中，工资福利支出73.75万元，商品和服务支出7.2万元，对个人和家庭的补助支出3.92万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2018年一般公共预算拨款收入84.87万元，具体安排情况如下： 

基本支出：2018年年初预算数为84.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

五、其他重要事项的情况说明 

“三公”经费预算 

2018年“三公”经费预算数为3万元，比上年预算减少2.5万元。其中，公务接待费3万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：进一步加强接待费管理。主要措施是在原有的《湖南省财政厅机关公务接待实施细则》的基础上，就我所公务接待负责单位、地点、标准等事宜，再次印发了《关于公务接待管理有关事项的通知》，更加详尽地予以明确、规定。 

六、名词解释 

“三公”经费 

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分： 

部门预算需公开的表格情况（见附表） 

附件：

2018年部门预算公开表格(枫树坑）

部门整体支出绩效目标申报表（枫树坑2018）