2019年新邵县农村公路管理所部门预算公开说明
目 录
一、 新邵县农村公路管理所主要职能和机构设置
（一） 主要职能
（二） 机构设置
二、2019 年部门预算收支情况说明
（一） 收入预算情况
（二） 支出预算情况
三、 2019年度财政拨款收入支出预算总体情况
四、 一般公共预算拨款情况
五、 “三公”经费预算情况
六、其他事项说明
（一） 机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
七、相关的名词解释
八：2019年部门决算公开表格
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款支出总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表

新邵县农村公路管理所预算说明
一、 主要职能和机构设置
（一）主要职能：负责本行政区域内农村公路管理养护工作；负责贯彻落实国家有关农村公路管理养护的政策法规、技术规范和质量标准；负责制定农村公路管理养护实施细则，编制和呈报农村公路养护投资计划，并按批准的计划组织实施；组织实施县道和乡道的路政管理，指导、监督、检查镇乡农村公路管理养护工作。
（二）机构设置：我所属全额拨款事业单位（批准文号：新机编办字[2010]29号）。内设办公室、计财股、养护股、工程股、路政大队、安全股和法制股等7个股室，核定事业编制38名，其中所长1人，副所长4人，股室长7人。2018年末，我单位共有编制38人。其中在职人员39人，临时工1人，退休人员6人。
二、 2019年部门预算收支情况
（一）收入预算情况，2019年年初预算数4321358元，其中，一般公共预算拨款3371358元，本级专项资金940000元，较上年增加10%，和上年一样，无增减。
（二）支出预算情况，2019年年初预算数4321358元，其中，一般公共服务支出3381358元，本级专项资金940000元，和上年一样，无增减。
三、2019年度收入收支预算总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费。
四、一般公共预算拨款预算 
2019年一般公共预算拨款收入3381358元，具体安排情况如下： 
基本支出：2019年年初预算数为3381358元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为150000元公务用车购置及运行费，公务接待费50000元、无因公出国（境）费安排，经费支出较上年减少20000元。
六、其他重要事项的情况说明 
（一）机关运行经费 
2019年事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款3381358元。
（二）政府采购情况
2019年我所政府采购总金额35万元，其中货物12万元，工程20万元，服务3万元。
（三）国有资产占有使用情况
公车和大型设备说明：共有车辆3辆，无单位价值50万元以上的大型设备台。 
（四）预算绩效情况的说明
     本所预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。
七、相关的名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
八、相关预算表格
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）政拨款支出总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
2019年部门预算公开表格(农村公路管理所)

农村公路管理所绩效目标申报表