新邵县地方海事处预算说明

  新邵县地方海事处为全额拨款事业单位，定编18名，现有职工17名。内设6个股室，分别为综合股、计财股、安全法规股、航道运输股、船舶船员管理股、水路交通指挥监控股。其主要职责是：负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；负责监督落实客渡船签单发航制度和学生乘船交接制度；负责监控、整改水上交通安全隐患；负责对码头、渡口、船舶和水上设施进行日常安全检查；负责水上交通一般等级事故的调查处理；参与较大事故的调查处理；负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可、负责对辖区内水上交通，特别是重要码头、重要水域、重点船舶的监控，实现全天24小时值班，负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息，做好相关情况的报送、请示和传达工作；负责水上搜寻救助、船舶大面积污染水域应急处理工作，负责调动专业和社会资源参与水上应急搜索、负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作；负责船舶登记资料收集和三类及在三类以上船员注册和船员适任证书申请受理工作。2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费。 

一、部门预算收支情况

（一）收入预算，2019年一般公共预算拨款共2417125.37元，其中基本支出财政拨款收入1250525.37元，较上年增加30%，项目支出经费拨款1166600元，和上年一样，无增减。

（二）支出预算，共计2417125.37元。其中：一般公共预算基本支出1250525.37元，包括工资福利支出1080525.37元，较上年增加30%，商品和服务支出170000元，项目支出1166600元,包括商品和服务支出1061000元，对个人和家庭补助支出105600元，和上年一样，无增减。

二、其他重要事项的情况说明 

（一）“三公”经费预算

 2019年我处严格控制缩减“三公”经费支出，预算资金20000元,其中公务接待费20000元，较上年减少30000元，无公务用车购置及运行费、因公出国（境）费安排。

（二）政府采购情况          

2019年我处政府采购主要是渡船移动视频监控租赁费20.6万，用于支付中国移动、中国电信两家公司提供的移动视频监控费。 

(三)   重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   项目预算安排1166600元。其中办公楼租赁50000元、搜救中心设备购置及维护60000、视频监控租赁2060000元、河道打捞专项90000元、培训费30000元、客渡船签单发航经费225000元、渡工补助105600元、海事执法200000元、应急救援100000元、执法监督艇使用与维护100000元。本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标。

（四）国有资产占有使用情况

  公车和大型设备说明：单位拥有价值50万元以上的执法艇一艘。

（五）机关运行经费安排说明

2019年为保障单位的正常运转，我处相关工作经费从商品和服务支出170000元，项目支出1166600元中进行列支。

三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2019年部门预算公开表格

绩效申报表