目录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、围绕全县经济社会发展和改革开放中有关全局性、综合性、战略性、长期性问题，开展跟踪研究和超前谋划，为县委、县政府提供建议和咨询意见；接受委托参与或组织对有关部门和乡镇拟定的中长期发展规划和政策措施提出意见和建议。

2、研究国内与国外、省内与省外、市内与市外经济发展动态，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议；对全县经济运行状况、发展前景、发展路径等进行定性与定量分析研究、监测预测、预警预报。

3、研究全县经济结构战略调整和产业政策，研究全县财政、税收、金融、资本市场、国有资产管理、外资利用、对外投资及公共财力分配等宏观性、战略性和热点难点问题，为县委、县政府提供决策建议。

4、研究人力资源开发、教育、创业就业、卫生健康、收入分配、社会保障政策和自然资源的合理开发利用、生态平衡与环境保护政策，研究新型工业化、新型城镇化、旅游全域化等问题，为经济社会的可持续发展提供咨询建议。

5、受县委、县政府委托，就有关经济社会发展和改革开放等方面的重大课题组织开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。

6、开展与相关研究机构的交流和合作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

中共新邵县委县政府发展研究中心设下列内设机构，为正股级：

1、办公室。负责本单位文电、机要、保密、档案、财务和人事、机构编制、退休人员服务、党建等工作。

2、经济运行分析部。负责全县经济运行及宏观经济形势的分析、监测、预测；综合研究中长期经济发展、跨区域经济发展和重大技术经济的战略与政策；接受委托参与或组织对有关部门和乡镇拟定的中长期发展规划和政策措施提出咨询意见。

3、产业经济研究部。负责研究产业组织、产业结构、产业布局和产业政策、协调发展问题，研究促进产业结构优化的投资结构和投资政策，提出综合性的对策建议。

4、社会发展研究部。负责人力资源开发、教育、创业就业、卫生健康、社会分配与社会保障、新型城镇化与乡村振兴、生态环境保护和资源开发、可持续发展等社会发展领域的调查研究、决策咨询、政策评估工作。

5、综合调研部。负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，为县委、县政府决策提供建议；承办县委、县政府交办的其他调研信息服务。

二、部门预算单位构成

中共新邵县委县政府发展研究中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算202.12万元，其中，一般公共预算拨款202.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加2.58万元，主要是工资的增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算202.12万元，其中，一般公共服务163.56万元，社会保障和就业支出17.74万元，卫生健康支出7.13万元，住房和保障支出13.69万元。支出较去年增加2.58万元，主要是工资的增加和住房保障的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算202.12万元，其中，一般公共服务支出163.56万元，占80.92%；社会保障和就业支出17.74万元，占8.78%；卫生健康支出7.13万元，占3.53%；住房保障支出13.69万元，占6.77%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数202.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费49.44万元，比上年预算减少10万元，下降16.82%，主要是严格按照县财政要求，压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费   万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展在职人员能力提升培训，人数12人，内容为事业单位管理和专技人员年度培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为202.12万元，其中，基本支出202.12万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

（具体见附件）

附件：2024年中共新邵县委县政府发展研究中心部门预算公开表格