一、部门概况

（一）单位基本情况

根据编委核定，2019年我镇设部门12个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、敬老院。

龙溪铺镇人民政府编制数114人，实有人数165人（其中在职122人，退休人员43人）。

（二）主要工作职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成县政府交办的其它事项。

（三）2019年度工作计划。

 1、努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

   2、积极培植税源，加大税收征管力度，千方百计增加财政收入。

3、加强专项资金的规范管理和使用。

4、积极向上争取项目和资金，增强镇级财力。

5、严格执行《机关内务管理制度》，加强镇级财务管理。

6、进一步加强村(居)财务的监管和督查。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

以下所有表格可根据实际情况进行相应调整（金额：万元）。

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

根据年初预算批复，与上年比较，收入预算减少2255.94万元，支出预算减少1845.92万元。主要原因有扶贫项目资金减少。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

原因：上级拨款增多

2.年度预算支出决算及结余

原因：脱贫攻坚导致支出超预算。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

工资福利支出超支的原因是因为工资普调，各项支出相应都有增加。

（2）商品和服务支出

劳务费超支的原因是环境卫生整治。

公车运行维护费超支的原因是消防车、洒水车两台公务车的维护费用相比较而言比较高；

其他商品和服务支出超支的原因是预算编制欠完整。

（3）对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助超支的原因是预算编制欠完整。

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

公务接待费超支的原因是部门编制预算不够细致严谨，在编制预算时候各项目细化还不够；

公车运行维护费超支的原因是消防车、洒水车两台公务车的维护费用相比较而言比较高；

公务车购置费的超支是因为购买了一台新的公务用车，以前的车子报废不能使用。

2、“三公经费”与上年度比较

增加了一笔较大的公务车辆购置费，是因为公车报废不能使用，购置了一台新的公务用车。

（三）专项支出管理

无专项资金。

四、部门整体支出绩效评价

根据考核评分细则，从整体上看，2019年我镇资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。我单位社会公众满意度100%。部门整体绩效得分100分。

五、存在的主要问题

通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足;针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

六、改进意见及建议

1、 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

4、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

    附件：新邵县龙溪铺镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价指标评分表