目录

第一部分 部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分迎光乡人民政府2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算拨款基本支出决算明细表

十、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

十一、政府采购情况表

第三部分迎光乡人民政府2019年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2019年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2019年度财政拨款总体情况

（二）2019年财政拨款收入

（三）2019年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 一、部门职能职责和机构设置

(一）部门职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改选和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的环境卫生、民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解手处理民事纠纷，扫黑除恶，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、按照管理权限、负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。

7、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（三）机构设置

乡党委、政府统一设置7个党政机构和1个执法机构，文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心，即党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所和综合执法大队。

二、单位基本情况

迎光乡政府编制人数69人，实际人数86人（其中，在职76人，离退休12人），遗属补助人数4人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积3000平方米。固定资产1126.3086万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2019年部门决算编报范围包括迎光乡单位机关。

（一）2019年度收入支出决算总体情况

2019年总收入1474.832万元，比上年增10%。总支出1474.832万元，比上年增10%。

（二）收入决算情况：2019年收入1474.832万元，其中：一般公共预算拨款收入1281.832万元，政府性基金预算拨款收入193万元，与2018年增25万元。增加原因主要是对村级转移支出增加。

（三）支出决算情况：2019年支出1474.832万元，其中:一般公共服务1281.832万元，城乡社区支出193万元，与2018年增加109.0751万元。增加原因主要是对村级转移支出增加。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2019年度财政拨款总收入1474.832万元，比上年增10%，一般公共预算财政拨款收入1281.832万元，政府性基金预算财政拨款收入193万元。财政拨款总支出1474.832万元，比上年增10%，一般公共预算财政拨款支出1281.832万元，政府性基金预算财政拨款支出193万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2019年度财政拨款总体情况

2019年财政拨款收入1281.832万元，比上年增16.45%。财政拨款支出1281.832万元，比上年增16.45%。

（二）2019年财政拨款收入1281.832万元，比上年增16.45%，一般公共预算财政拨款收入1281.832万元，增加原因主要是对村级转移支出增加，

（三）2019年财政拨款支出1281.832万元。基本支出：1281.832万元，其中：工资福利支出654.1724万元,商品和服务支出570.9379万元,对个人和家庭补助支出43.3481万元，资本性支出13.3736万元。项目支出：0万元，与2018年减47万元。减少原因是因为污水处理厂运转支出变化。

六、“三公”经费决算情况

2019年“三公”经费预算数为22万元，决算数为21.0231万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为8万元，决算数为7.3379万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为8万元，决算数为7.3379万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为14万元，决算数为13.6852万元，公务接待145批1370人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2019年“三公”经费决算比2018年减少28.79万元，本单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：迎光乡政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他有关情况说明

(一)机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2019年迎光乡政府机关（事业）运行经费财政拨款决算支出570.9379万元，比2018年决算增加296.0501万元.

 (二)政府采购情况

2019年政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值1126.3086万元，其中：车辆1辆，价值13.4396万元，其他通用设备396.97265万元，办公家具168.46735万元，房屋3590平方米，价值547.429万元。

1、有公车和大型设备：共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。

（四）预算绩效情况

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1281.832万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：新邵县迎光乡人民政府表格