新邵县政府采购执行情况专项检查
                重点检查阶段实施方案
    根据关于开展全县政府采购执行情况专项检查（新财购［2008］48号）的通知，按照本次专项检查领导小组的工作安排，拟于6月17日至7月17日组织对采购规模大、采购项目多的采购人和社会中介代理机构进行重点检查。方案如下：
一、组织领导
   专项检查成立领导小组，下设办公室;检查时分两个小组，具体检查由办公室组织实施。
1、专项检查领导小组：
组  长：张 放县委常委常务副县长
副组长：刘建民县财政局局长
成  员：易玉喜县财政局副局长
       朱赛美县监察局副局长
       陈义军县审计局副局长
2、办公室
主  任：何友成县政府采购监督管理办公室主任
副主任：张世军县会计核算中心副主任
组  员：李卫国、刘戈锋、赵乐莹
2、分组
第一组：组长：何友成，组员：李卫国，石奇民
第二组：组长：张世军，组员：林顺云、肖峥嵘
3、抽检单位的纪委负责人这检查的联络人。
二、重点检查的目的
   通过检查，了解各单位和代理机构，在第一阶段自查自纠的开展情况及工作态度；了解各单位对政府采购的管理制度、采购领导小组及采购档案等情况；查核各单位和代理机构，在进行采购活动的十个方面的情况。为第三阶段整改打下坚实的基础。
三、重点检查的范围、单位
   1、2006年1月1日至2007年12月31日的采购项目，该项目在政府采购目录内或在限额标准以上；
   2、抽检单位：（见附件1）
四、检查时间
   2008年6月17日至7月17日
五、检查内容
  l、政府采购范围内的项目依法实施政府采购的情况，是否存在规避政府采购行为； 
  2、政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编的现象； 
  3、采购方式选择和执行情况，有无违规行为； 
  4、采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为； 
  5、工程实施政府采购情况。有无规避招标等违规行为； 
  6、上级专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定； 
  7、政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定； 
  8、受理质疑案件的答复处理情况； 
  9、采购代理机构财务开支情况，是否存在违反财经纪律现象； 
  10、其他有关情况（领导小组、管理制度和档案管理）。
六、检查方式 
  以自查报表为基础，通过查阅合同、申报表、帐簿、报表、档案及制度，对自查报表进行核实。
七、检查步骤
  1、检查前召开动员会，采取以会代训方式对检查人员进行业务培训，明确检查范围、重点和纪律要求。
  2、各检查组实行组长负责制，直接对专项检查员领导小组负责。检查结束后专项检查员领导小组提交书面检查报告，报告主要内容包括：所检对象在十个方面的情况、存在的主要问题及处理建议意见。
  3、各组组于2008年7月20日前汇总各检查组的情况，形成书面报告专项检查领导小组。
附件：1、抽检单位名单：
第一组：公安局  政法委  民政局  发改局  司法局 宣传部      人事局  统计局 扶贫办  商务局  建设局   计生局 劳动局      环保局  林业局 移民局  教育局   三中    四中     
第二组：卫生局 交通局  国土局  农业局 法  院 安监局       
农开办  房产局   水利局  疾控中心  大坪工业园   地税局     一中    八中   城建投  中医院 人民医院  镇医院  西南招标公司
                              2008年5月26日