2020年度新邵县新田铺镇教育督管办部门决算
  • 来源:新邵县新田铺镇教育督管办
  • 作者:新邵县新田铺镇教育督管办
  • 更新时间: 2021-11-09 11:13
来源:新邵县新田铺镇教育督管办 更新时间: 2021-11-09 11:13


目录

第一部分新邵县新田铺教育督管办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件







第一部分

新邵县新田铺镇教育督管办单位概况


一、 部门职责

1)贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规,拟订全乡教育改革与发展战略和规划,并组织实施。

2)负责辖区内教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定辖区内学校的设置标准,指导辖区内学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导幼儿教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本制度,组织学习基础教育地方教材,全面实施素质教育。

4)负责统计和监测全乡教育经费的投入和使用情况;指导、管理全乡资助经济困难学生工作;指导和组织实施本乡各校内部审计工作。

5)指导辖区内学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作,指导全乡的党团工作,指导和协调我乡教育的稳定工作。

6)依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全乡教师工作;贯彻实施辖区内教师资格标准,执行辖区内学校编制标准;加强人才队伍建设。

7)指导教师参加继续教育、成人高等教育、高等教育自学考试等工作;负责组织小一、初一的招生考试工作;负责制定中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

8)配合执行全县语言文字工作,组织实施全县语言文字规划,执行推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

9)协助县教育局考察和管理中小以上校长,负责辖区内其他校领校长和校务人员的考察和管理,指导辖区内学校校务班子的思想教育及有关培训工作。

10)承办县教育局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,2020年我镇设教育督导与服务管理办公室即机关1个,中心幼儿园1所,中小学校17所,所属事业单位19个。

(二)决算单位构成。2020年部门决算编报范围新田铺镇教育督学和管理服务办公室、新田铺镇新田铺镇中学、新田铺镇新田铺镇长冲铺中学、新田铺镇中心小学、新田铺镇喻射完全小学、新田铺镇小水江完全小学、新田铺镇栗山完全小学、新田铺镇严村完全小学、新田铺镇毛力冲完全小学、新田铺镇沙子田小学、新田铺镇小庙头完全小学、新田铺镇资滨完全小学、新田铺镇向江渡完全小学、新田铺镇水尾完全小学、新田铺镇长冲铺完全小学、新田铺镇言二铺完全小学、新田铺镇桥当头完全小学、新田铺镇石马江完全小学、新田铺镇中心幼儿园等级19个单位

第二部分

部门决算表(见附件1)



第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7460.50万元。与上年相比,增加2734.49万元增加57.86%。主要是因为教师的绩效奖励金及教育均衡建设的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7460.50万元,其中:财政拨款收入7460.5万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7460.50万元,其中:基本支出6090.85万元,占81.64%;项目支出1369.65万元,占18.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7460.5万元,与上年相比,增加2734.49万元,增长57.86%,主要是因为教师的绩效奖励金及教育均衡建设的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7460.5万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出2734.49万元,增长57.86%,主要是因为教师的绩效奖励金及教育均衡建设的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7460.5万元,主要用于以下方面:教育(类)支出7460.5万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4057.39万元,支出决算数为7460.5万元,完成年初预算的183.87%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为34.32万元,支出决算为498.16万元,完成年初预算的1451.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是:XXXX。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为1904.18万元,支出决算为4178.84万元,完成年初预算的219.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是:教师的绩效奖励金教育均衡建设的增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为1116.7万元,支出决算为2783.5万元,完成年初预算的249.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:教师的绩效奖励金教育均衡建设的增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为407.3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因为社会保障和就业支出被计入教育类支出,决算中未列支该项目。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为35.76万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因为社会保障和就业支出被计入教育类支出,决算中未列支该项目。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为12.81万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因为社会保障和就业支出被计入教育类支出,决算中未列支该项目。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为17.74万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因为社会保障和就业支出被计入教育类支出,决算中未列支该项目。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为204.12万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因为卫生健康支出被计入教育类支出,决算中未列支该项目。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为324.46万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:住房公积金预算到单位,实际由财政统一与住房公积金结算,款项未拨付到单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6090.85万元,其中:人员经费5491.58万元,占基本支出的90.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金等;公用经费599.27万元,占基本支出的9.84%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平,按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出599.26万元,比上年决算数增加149.94万元,增长33.37主要原因是:机关人员增加及维修、设备购置增加.

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费17.32万元,用于召开教育教学管理及教师节表彰会议,人数200人,内容为教育121工程动员表彰、六一儿童节、九十教师节各种表彰;开支培训费25.69万元,用于开展业务培训,人数400人,内容为学业水平等考务培训,参加省、市、县、镇举办的各类师资培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。(详见附件2)

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件1:新邵县新田铺镇督管办

附件2:新田铺督管办2020年部门整体支出和专项支出绩效自评




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