2021年度新邵县农村经营服务站部门决算
  • 来源:新邵县
  • 作者:新邵县
  • 更新时间: 2022-12-30 15:49
来源:新邵县 更新时间: 2022-12-30 15:49

目录

第一部分新邵县农村经营服务站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2021度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新邵县农村经营服务站单位概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家有关农村经济组织体制、农村集体资产管理、农民权益维护和农民负担监督管理等方面的方针、政策和法规。

2.指导全县农村经济组织的建设和发展,制定农村经济组织的示范章程,建立健全农村经济组织各项管理制度并指导实施。

3.研究提出稳定和完善家庭承包经营和统分结合的经营体制的意见;指导农村家庭承包经营和统分结合经营体制的稳定和完善;指导农村合作经济组织选择承包经营方式;负责乡镇农村土地流转机制和土地经营权流转的业务指导。

承担农村土地承包合同签订和履行、确权登记颁证、纠纷调解仲裁等相关事务性工作。

4.承担农村宅基地事务性工作。

5.承担农村集体产权制度改革事务性工作;指导集体经济组织处理国家、集体、个人之间的经济利益关系和内部各行业、各经营层次的经济利益关系;指导集体经济组织搞好收益分配工作;承担农村集体经济组织审计工作人员的业务培训、考核、发证和集体资产评估、发证的技术性、事务性工作。

承担对农村集体经济组织的财务、合同、 经济利益、农民负担资金、专项基金和村干部离任经济责任等进行审计的事务性工作。

6.承担农民权益维护和农民负担监督以及村民“一事一议”筹资筹劳管理相关事务性工作。

7.负责对农村集体经济组织建设、收益分配等情况进行调研、统计和分析。

8.承担农业产业化经营、农民专业合作社、家庭农场、农业社会化服务体系建设相关事务性工作;负责技术经济效益评价相关事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。1、我站现有编制17个,其中参公事业编制17个,实有人数14人。

(二)决算单位构成。新邵县农村经营服务站2021年部门决算汇总公开单位构成包括:新邵县农村经营服务站单位本级。

第二部分

部门决算表(见附件1


                                                                                                                                                                                                           

第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入652.28万元。与上年相比,减少130万元,减少16.6%,主要是因为主要是因为预算核减和省、市核定专项工作量减少。2021年度总支出652.28万元,与上年相比,减少140.7万元,减少17.74%,主要是因为预算核减和省、市核定专项工作量减少而减少开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计652.28万元,其中:财政拨款收入652.28万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计652.28万元,其中:基本支出406.78万元,占62%;项目支出245.5万元,占38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款总收入652.28万元,与上年相比,减少130万元,减少16.6%,主要是因为主要是因为预算核减和省、市核定专项工作量减少。2021年度总支出652.28万元,与上年相比,减少140.7万元,减少17.74%,主要是因为预算核减和省、市核定专项工作量减少而减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出652.28万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,减少140.7万元,减少17.74%,主要是因为预算核减和省、市核定专项工作量减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出652.28万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出652.28万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为238.26万元,支出决算数为652.28万元,完成年初预算的273.77%,其中:

1、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为172.99万元,支出决算为652.28万元,完成年初预算的377.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员支出为本站实际支出,决算金额包含了不属于年初预算安排的资金。

2、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为35万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:未在该项目列支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为12.45万元,支出决算为11.91万元,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位有人员退休。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0.54万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:此项支出未单独列支,列支在行政运行(项)。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0.39万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:未在该项目列支。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.78万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:此项支出未单独列支,列支在行政运行(项)。

7、卫生健康支出类科目(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为6.27万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位有人员退休。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为9.84万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:住房公积金预算到单位,实际由财政统一与住房公积金结算,款项未拨付到单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出406.78万元,其中:人员经费157.07万元,占基本支出的39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费等;公用经费249.71万元,占基本支出的61%,主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为1.81万元,完成预算的36.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为1.81万元,完成预算的36.2%,决算数小于预算数的主要原因是量入为出,减少“三公”经费,与上年相比增加0.39万元,增长27.46%,增加的原因是宅基地管理市农业农村局的每季督查的公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.81万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.81万元,全年共接待来访团组15个、来宾150人次,主要是省、市调研确权、宅基地管理、产改、家庭农场培育、农民专业合作社、减负惠农迎检及兄弟县到本站一起学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出249.71万元,比上年决算数增加150.72万元,增加152%。主要原因是:增加了村集体经济审计工作,购买了审计服务费。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.43万元,用于农经工作年度总结会1次,参会人数36人,内容为农经工作年度总结。开支培训费0.07万元,用于参加省村社分账培训,人数1, 内容为村社分账试点;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额107.76万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.76万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上公共基础专用设备县农村土地承包确权信息应用平台1台。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。(见附件2

第四部分

名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件1县农经站2021年决算公开表

附件22021年部门整体支出绩效自评报告




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