目录

第一部分 新邵县陈家坊镇督学和服务管理办公室部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新邵县陈家坊镇督学和服务管理办公室概况

一、 部门职责

1、贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全镇教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2、负责辖区内教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定辖区内学校的设置标准，指导辖区内学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本制度，组织学习基础教育地方教材，全面实施素质教育。

4、负责统计和监测全镇教育经费的投入和使用情况；指导、管理全镇资助经济困难学生工作；指导和组织实施本镇各校内部审计工作。

5、指导辖区内学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导全镇的党团工作，指导和协调我镇教育的稳定工作。

6、依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全镇教师工作；贯彻实施辖区内教师资格标准，执行辖区内学校编制标准；加强人才队伍建设。

7、指导教师参加继续教育、成人高等教育、高等教育自学考试等工作；负责组织小一、初一的招生考试工作；负责制定中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

8、配合执行全县语言文字工作，组织实施全县语言文字规划，执行推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

9、协助县教育局考察和管理中心小学及以上校长，负责辖区内其他学校长和校务人员的考察和管理，指导辖区内学校校务班子的思想教育及有关培训工作。

10、承办县教育局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

陈家坊镇督学和服务管理办公室（以下简称“本单位”），作为一家全额拨款的事业单位，根据编委的核定，2023年本镇设有教育督导与服务管理办公室（即机关）1个，中心幼儿园1所，以及包括陈家坊镇中学、陈家坊镇壕塘中学、陈家坊镇中心小学等在内的19所完全小学。此外，本单位还管理着21个所属事业单位。本单位的编制人数为403人，而实际在职人数为405人，离退休人员为224人。

（二）决算单位构成。

新邵县陈家坊镇教育督学和管理服务办公室于2023年公开了其部门决算汇总，该汇总涵盖了以下单位的构成：新邵县陈家坊镇教育督学和管理服务办公室本级、1所中心幼儿园以及19所中小学校。具体包括：新邵县陈家坊镇教育督学和管理服务办公室、陈家坊镇中心幼儿园、陈家坊镇中学、陈家坊镇壕塘中学、陈家坊镇中心小学、陈家坊镇石桥边完全小学、陈家坊镇马卜完全小学、陈家坊镇黄山坪完全小学、陈家坊镇杉木完全小学、陈家坊镇田里完全小学、陈家坊镇乔石完全小学、陈家坊镇刘什完全小学、陈家坊镇濂泉完全小学、陈家坊镇五里完全小学、陈家坊镇加乐完全小学、陈家坊镇观山完全小学、陈家坊镇长塘完全小学、陈家坊镇柳湘完全小学、陈家坊镇桥头完全小学、陈家坊镇江村完全小学、陈家坊镇胡家塘学校。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

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第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度总支出达到6030.5万元。与上一年度相比，本年度支出增长了330.7万元，增长率为5.8%。这一增长主要源于员工人数的增加以及校园项目建设的推进，从而导致相关支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度总收入为6030.5万元，具体构成如下：财政拨款收入为5257.5万元，占比87.18%；上级补助收入为0万元，占比0%；事业收入为773.0万元，占比12.81%；经营收入为0万元，占比0%；附属单位上缴收入为0万元，占比0%；其他收入为0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度总支出为6030.5万元，具体构成如下：基本支出为4734.5万元，占比78.5%；项目支出为1296.0万元，占比21.5%；上缴上级支出为0万元，占比0%；经营支出为0万元，占比0%；对附属单位补助支出为0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入和支出总计为5257.5万元，较上一年度增长了441万元，增长率为8.39%。这一增长主要由于校园项目建设的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4734.5万元，占本年支出合计的78.5%.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4734.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出544万元，占11.49%；其中初中教育229.7万元。占42.22%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4734.5万元，支出决算数为4734.5万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育（类）义务教育（款）初中（项）。

年初预算为4683.0846万元，支出决算为4684.0846万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算略小于实际数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款支出5257.5万元，其中：

人员经费4673.6，占基本支出的89.89%,主要包括基本工资1795.7万元、津贴补贴534.4万元、奖金366.9万元、绩效工资1179.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费504.9万元、职工基本医疗保险缴费249.0万元、其他社会保障缴费43.5万元。

公用经费510.8万元，占基本支出10.11%，主要包括办公费433.9万元、印刷费0.0万元、水费9.3万元、电费5.7万元、邮电费0.0万元、物业管理费0.0万元、差旅费0.0万元、维护费5.0万元、租赁费0.0万元、培训费0.0万元、专用材料费0.0万元、专用燃料费0.0万元、劳务费0.0万元、工会经费46.9万元、其他交通费用10.0万元、其他商品和服务支出0.0万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费收支

十、一般性支出情况说明

无

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额20.8万元，其中：政府采购货物支出20.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订学校教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2、科学合理预算各项开支，有力保障学校教育教学的有序开展。

3、加强师资队伍建设，提升教师专业素养和教学能力，确保教学质量的持续提高。

4、深化教育教学改革，推进课程体系和教学方法的创新，激发学生的学习兴趣和创新精神。

5、完善学生德育教育体系，强化校园文化建设，培养学生的社会责任感和公民意识。

6、强化校园安全管理，完善安全教育和应急处理机制，确保校园安全稳定。

7、优化资源配置，提高教育资金使用效率，确保各项教育事业均衡发展。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1以教学为中心，加强教学常规管理。

1.1. 进一步规范学校管理人员的任课、听课、评课制度。全镇所有学校管理人员均按照要求承担了教学任务，部分校长亲自担任毕业班考试科目的教学工作。许多学校管理人员不仅负责重要考试科目，还兼任班主任职务，勇于承担重任，以身作则。他们深入联点毕业班，为毕业班的教育教学提供服务，并频繁地进行听课和评课活动。

1.2. 扎实推进学校的公开课和观摩课活动。学校按教研组和学科分别组织各种类型的公开课和观摩课，旨在不断提升教师的教育教学水平，并促进不同层次教师的专业成长。

1.3. 积极开展推门听课和评课活动。督管办坚持每学期深入全镇所有学校进行听课，以深入了解教学状况，并及时发现及解决教学中的问题。通过听课和评课，充分发挥教学管理功能，进一步强化每所学校的教学质量意识。

（三）存在的问题及原因分析

经过一年的不懈努力，我们取得了丰硕的成果。我镇的教育和教学工作虽然取得了一定的进步，但我们清醒地意识到，与上级部门的期望和广大人民群众的殷切希望相比，我们仍存在一定的差距：

1. 教育教学质量急需大幅提升。陈家坊镇毗邻城区，面临学生流失的挑战，近年来学生人数明显减少，尤其是优秀学生难以留住，这导致了教育教学质量的长期落后，未能满足全镇人民的期望。

2. 师德师风建设亟须进一步强化。我镇在编教师数量不足，编制紧张，社会关系复杂，这使得教师的平均工作负担过重。长期以来，一些不良习惯，如懒散、缺乏纪律和质量意识、责任心缺失等问题逐渐显现。

3. 安全保障工作急需加强。部分学校对安全工作的重视程度不够，安全措施执行不力，对学生心理健康教育的忽视，使得学校的安全形势依然严峻，周边环境亦存在诸多挑战。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附 件

 附件1：新邵县陈家坊镇督管办2023年部门决算表

新邵县陈家坊镇督学和服务管理办公室2023年绩效评价