目录

第一部分 新邵县新田铺公路超限检测站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新邵县新田铺公路超限检测站概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关公路超限检测工作的法律、法规和方针政策；

2、承担货运车辆超限检测相关技术性、事务性工作；负责保管卸载的货物；

3、收集、整理、上报有关检测数据和动态信息；

4、建设、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；

5、承担县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新邵县新田铺公路超限检测站内设机构包括：综合部、安全事务部、超限检测服务部、货物保管部。

（二）决算单位构成。新邵县新田铺公路超限检测站2023年部门决算只有单位本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计130.5597万元。与上年相比，减少237.8303万元，减少64.56%，主要是因为上年度补缴了以前年度的养老保险费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计130.5597万元，其中：财政拨款收入130.5597万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计130.5597万元，其中：基本支出130.5597万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计130.5597万元，与上年相比，减少237.8303万元，减少64.56%，主要是因为上年度补缴了以前年度的养老保险费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出130.5597万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少410.7703万元，减少75.88%，主要是因为上年度补缴了以前年度的养老保险费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出130.5597万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.6657万元，占2.81%；卫生健康支出1.5097万元，占1.16%；交通运输支出115.7783万元，占88.67%；其他支出9.606万元，占7.36%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为301.34万元，支出决算数为130.5597万元，完成年初预算的43.33%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为254.97万元，支出决算为115.7783万元，完成年初预算的45.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名职工辞职，做账分类分到了公路运输管理（项），实际上使用了这部分金额。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.59万元，支出决算为3.4561万元，完成年初预算的16.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名职工辞职，做账分类分到了公路运输管理（项），实际上使用了这部分金额。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.74万元，支出决算为0.1243万元，完成年初预算的28.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名职工辞职，做账分类分到了公路运输管理（项），实际上使用了这部分金额。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.63万元，支出决算为0.0853万元，完成年初预算的13.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名职工辞职，做账分类分到了公路运输管理（项），实际上使用了这部分金额。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.98万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的16.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名职工辞职，做账分类分到了公路运输管理（项），实际上使用了这部分金额。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金预算到单位，实际由财政统一与住房公积金结算，款项未拨付到单位。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.606万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位发生的其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出130.5597万元，其中：

人员经费91.9141万元，占基本支出的70.40%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、职工养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费38.6456万元，占基本支出的29.60%，主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.5345万元，完成预算的53.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，贯彻党中央过紧日子精神，无接待函一律不接待，与上年相比减少0.5545万元，减少50.92%,减少的主要原因是：1、响应政策，厉行节约，贯彻党中央过紧日子精神，无接待函一律不接待；2、有些支付国库没审核，尚未入账。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.5345万元，完成预算的53.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，无接待函一律不接待，与上年相比减少0.5545万元，减少50.92%,减少的主要原因是响应政策，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公务车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5345万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.5345万元，全年共接待来访团组0个、来宾64人次，主要是兄弟单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务车支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出38.6456万元，比上年决算数减少237.8303 万元，降低64.56%。主要原因是：上年度补缴了以前年度的养老保险费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，用于开展网上教学培训，人数16人，内容为事业单位管理人员继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况

一、加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

二、全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由财政绩效股牵头，各支出股室参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价结果反馈预算股和相关支出股室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据年度重点和日常工作安排，通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价。经费支出严格执行国库集中支付、政府采购等财政制度，严格在预算框架内实施支出控制，突出控制“三公经费”的支出管理。做到无预算不列支，有预算不超支。出台了内控制度，完善了资金支付的审批程序。严格按照规定的审批程序和报账流程，科学有效的运行内控机制。建立了固定资产清查、登记、核实等基础管理制度，促进固定资产资产的安全完整及运行有效。

（二）行政效能评价。我站2023年度不断加强制度体系建设，2023年根据社会发展及服务对象对本站的工作要求，本站改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，制定了内控制度，加强了部门之间的合作，行政效率提高。

（三）项目产出及实现的社会效益。我站围绕减少超载车辆的发展目标，以全县经济社会发展为中心，全面提升公路超限超载打击力度，为全县提供安全、健康、舒适、便捷、高效的公路通行条件，为新邵县经济社会发展和全面建成小康社会提供坚实的支持和保证。

（四）可持续性分析。扩充能力、优化结构、提高质量、改善服务、保障安全、保护环境科学技术是第一生产力，是交通发展的重要推动。

（五）社会公众满意度。群众对公路交通领域满意度达到95%。

2023年，我站积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我站2023年度评价得分为96分。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算项目分类不够准确，预算编制的合理性有待提高。

2、财政资金拨付与工作同步性不足。

3、财务人员业务素质有待加强。财务知识更新很快，很多业务都是新业务，不学习，很难把工作做好。

第四部分

名词解释：

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十六、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十七、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十八、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十五、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十六、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十七、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十八、电费：反映单位的电费支出。

二十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十二、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十三、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十四、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十五、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十六、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

三十七、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

三十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十九、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

四十、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

四十一、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十五、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

四十六、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

四十七、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

四十八、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

四十九、费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

五十、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五十一、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

附件：1.新邵县新田铺公路超限检测站2023年度决算数据表

      2.新邵县新田铺公路超限检测站2023年度整体支出绩效自评报告