2023年度

新邵县融媒体中心部门决算

目录

第一部分 新邵县融媒体中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

新邵县融媒体中心部门概况

一、 部门职责

   根据中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强县级融媒体中心建设的意见》，中宣部、国家广电总局联合发布的《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》、《县级融媒体中心建设规范》文件精神，以及省委、市委关于加快县级融媒体建设的总体要求成立组建新邵县融媒体中心。新邵县融媒体中心是中共新邵县委直属全额拨款公益一类事业单位，为正科级，保留“新邵县广播电视台”名称和呼号，方便与上级广播电视媒体对接，归口中共新邵县委宣传部领导。

1、坚持党管意识形态、党管宣传、党管媒体，贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规。根据国家、省、市、县的总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划，经批准后组织实施。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全县广播电视、互联网络的宣传工作和外宣工作。根据技术的更新发展，充分利用广播、电视、村村响、手机报、新闻网站、手机客户端、微博、微信、内部刊物等媒体平台，不断提高宣传质量，增强服务群众能力，正确引导舆论导向。

3、贯彻执行国家广播电视技术政策标准，传播中央、省、市广播电视节目；负责本级广播电视、网站、新媒体平台内容的采编、制作、审核、播控和传输、发射、管理等工作，推动广播影视新媒体的发展。

4、负责广播电视、互联网络重要技术设备监管，加强安全防范，保障各个平台安全播出；负责广播、电视等频率频道及网站域名、媒体平台账号等资源的报批、使用和管理。

5、负责新邵电视台、全县村村响、新邵手机报、新邵新闻网（红网新邵站）、新邵发布微信公众号、新邵时刻新闻客户端、“新新邵”新闻客户端及新湖南新邵频道等现有媒体平台的运行维护，根据形势发展的需要，对官方新媒体平台进行相应调整，承担新兴媒体的开发、推广和管理，加强内容生产管理，扩大受众覆盖范围，依法开展广告经营。

6、负责对单位人、财、物实行统一管理，做好单位各类资金、国有资产和各项年度事业经费的管理使用工作。

7、指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

8、承担政务新媒体服务工作，推进政务信息发布、便民服务、网络咨询服务和网上智慧城市服务等工作。

9、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

新邵县融媒体中心单位内设机构包括：1、办公室；2、财务室；3、总编室；4、采编部；5、电视部；6、广播部；7、新媒体发展部；8、技术播出部；9、市场运营部；10、无线发射台；11、新邵县融媒体中心下设新邵县农村广播村村响服务站，为正股级公益一类事业单位。新邵县农村广播村村响服务站的机构设置、职责和编制事项另行规定。单位事业编制47名。设主任1名，副主任3名，股级职数10名。

（二）决算单位构成。

新邵县融媒体中心2023年本部门决算只有本级。

第二部分

部门决算表（见附件1）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1066.59万元。与上年相比，增加77.11万元，增加7.79%，主要是因为部分应急广播体系建设补助资金尾款的支付在23年度完成造成的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1066.59万元，其中：财政拨款收入1066.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1066.59万元，其中：基本支出679.66万元，占63.72%；项目支出386.93万元，占36.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1066.59万元，与上年相比，增加77.11万元，增加7.79%，主要是因为部分应急广播体系建设补助资金尾款的支付在23年度完成造成的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1066.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加77.11万元，增加7.79%，主要是因为部分应急广播体系建设补助资金尾款的支付在23年度完成造成的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支1066.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.35万元，占1.16%；文化旅游体育与传媒支出970.64万元，占91%；社会保障和就业支出60.84万元，占5.7%；卫生健康支出22.76万元，占2.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1012.40万元，支出决算数为1066.59万元，完成年初预算的105.35%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为563.12万元，支出决算为558.52万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是奖励性绩效不在当年内发放。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）和其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为329.48万元，支出决算为412.13万元，完成年初预算的125.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是广播电视的预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为53.22万元，支出决算为54.47万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.62万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的79.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政对工伤保险基金的补助（项）的预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.91万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政对失业保险基金的补助（项）的预算调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政对生育保险基金的补助支出计入在这里。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为23.13万元，支出决算为22.76元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为39.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我县住房公积金财政负担部分直接由财政支付到住房公积金中心，不通过我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出679.66万元，其中：人员经费546.04万元，占基本支出的80.34%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费133.62万元，占基本支出的19.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、工会经费、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.83万元，支出决算为25.83万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%，减少不必要的公务接待开支，严控三公经费。与上年相比增加0.45万元，增加50%，增加的主要原因是公务接待开支没有及时当年度付出造成本年度的虚增。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24.48万元，支出决算为24.48万元，完成预算的100%，与上年相比增加14.24万元，增长139%，增长的主要原因是重新更换购置采访用车1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占5.23%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算24.48万元，占94.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组24个、来宾168人次，主要是向上级媒体上稿和学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.48万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.5万元，主要是采访用车重新更换1台，加油及维修支出，截止2023年12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出133.62万元，比上年决算数减少18.75万元，减少12.31%。主要原因是：其他商品和服务支出的减少。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.39万元，用于开展融媒体记者业务培训，人数10人，内容为融媒体业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额102万元，其中：政府采购货物支出102万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是采访用车；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开（详见附件2）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 附件：新邵县融媒体中心决算表

新邵县融媒体中心2023年整体绩效自评报告